荆州市长江河道管理局通信总站2021年部门决算公开报告
来源: 通信总站发布时间: 2022-09-07责任编辑:王红
目录
一、通信总站基本情况
（一）主要职责
（二）机构编制情况
二、决算公开附表
三、通信总站2021部门决算情况说明
（一）2021年收入决算情况说明
（二）支出决算情况说明
（三）2021年“三公”经费支出情况说明
（四）2021年机关运行经费情况说明
（五）2021年政府采购情况说明
（六）2021年国有资产占有使用情况
四、2021年度绩效评价开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
五、名词解释
一、通信总站基本情况
（一）主要职责
荆州市长江河道管理局通信总站主要负责荆江流域水利通信专网的规划、设计和建设，承担着荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，为防汛抢险及日常管理工作提供通信保障；负责语音电话、汛情发布、政务公开、视频会商、视频监控、水雨情及水位信息发布等业务应用系统的运行维护与管理；对荆州长江河道系统的信息化工作进行行业指导和提供技术服务，研究解决堤防信息化及“数字堤防”发展的有关技术问题，另做好水利经济工作。
（二）机构编制情况
荆州市长江河道管理局通信总站隶属荆州市长江河道管理局，为公益一类事业单位，级别正科级，总站内设办公室、通信科、网络科、财器科。截止2021年12月31日全站共有干部职工38人，在职25人，退休13人，现有专业技术人员20人（高级职称4人，中级职称8人，初级职称8人）。
二、决算公开附表
三、通信总站2021部门决算情况说明
（一）2021年收入决算情况说明
2021年决算收入合计666.11万元，其中：财政补助收入598.61万元，占89.9%（人员经费394万元，公用经费114万元，水利工程运行维护费88.61万元，防汛经费2万元）；上级补助收入50万元，占7.5%；其他收入17.5万元，占2.6%。
2021年决算收入与年初预算635.8万元相比增加30.31万元，增加4.8%，造成差异主要原因：本年上级补助收入增加。
2021年决算收入与上年收入602.52万元相比增加63.59万元，增加10.6%。主要原因：一是本年新进职工增加，财政拨款收入较上年增加；二是因政府规划“拆墙透绿”工程，上级补助专项经费增加。
（二）支出决算情况说明
2021年支出合计688.44万元，按支出项目分类：1、基本支出519.72万元，占75.5%；2、项目支出168.72万元，占24.5%。其中：2021年一般公共预算财政拨款598.61万元，按支出项目分类，包括：基本支出508万元，项目支出90.61万元。
2021年决算支出数较年初预算数635.8万元增加52.64万元，差异率8%，主要原因一是新进职工增加，二是政府“拆墙透绿”工程调增预算。
2021年决算支出较上年681.49万元增加6.95万元，增加1%。其中，基本支出减少3.81万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，严格控制一般性公务支出，厉行节约；项目支出增加10.75万元，增加6.8%，主要是拆墙透绿工程及盐卡泵站恢复工程增加了支出。
按支出功能分类，具体包括：
1、社会保障和就业（类）32万元，占全年支出合计的5%，主要用于基本养老保险缴费开支。
2、农林水事务（类）656.44万元，占全年支出合计的95%，主要用于全站通信建设管理方面的支出，具体是：
（1）水利（款）水利工程运行与维护（项）166.72万元，主要用于荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，负责语音电话、视频监控的运行维护与管理等。
（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）487.72万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。
（3）水利（款）防汛（项）2万元，主要用于防汛网络、通信系统设备设施运行及水雨情及水位信息发布等业务应用系统维护，防汛值班等。
（三）2021年“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.39万元，其中：公务接待费0.39万元，国内公务接待批次为7次，接待人数为44人。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与预算2.6万元相比，减少2.21万元，压缩近85%。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年决算支出1.18万元相比，减少0.79元，其中：公务接待费用减少0.79万元。
主要原因是我站严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。
（四）2021年机关运行经费情况说明
2021年度机关运行经费支出决算数为130.47万元，其中：办公费22.91万元、差旅费1.35万元、维修（护）费3.76万元、培训费0.6万元、公务接待费0.39万元、劳务费53.78万元、工会经费12.57万元、福利费12.32万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出4.07万元、通用设备购置13.68万元、专用设备2.4万元、办公设备购置0.39万元。
2021年度机关运行经费支出比年初预算数120万元增加10.47万元，增加8.7%。主要原因是：一是因落实安全生产检查要求进行集中改造费用增加，二是受疫情影响，增加防疫开支。
2021年度机关运行经费支出比上年160.83万元相比减少30.4万元，降低18.9%。主要原因是受疫情影响，活动支出大幅减少或核减，落实过紧日子要求压减相关支出，严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。
（五）2021年政府采购情况说明
本单位2021年度合计金额1.95万元，其中多功能一体机0.25万元、台式计算机1.7万元。
（六）2021年国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位固定资产年末数为617.81万元，其中：房屋490.15万元；车辆27.23万元；其它固定资产100.43万元；截至2021年12月31日，本部门汽车占有使用数合计1辆，为通信工程用车。
四、2021年度绩效评价开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金90.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。
2021年度与2020年度绩效自评资金157.97万元相比，减少了67.36万元，主要是2021年我站中心机房系统升级，维护费用较之前有所减少。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金执行率100%。
1、传输线路方面。主要包括通信光缆的抢修、维护工作以及SDH传输设备的维护管理，共抢修光缆10余次，熔接点20余处，维护SDH传输设备3次，更换板卡2次。及时处理各类通信故障30余次，及时处理包括市局、江陵分局、荆州分局、松滋分局、石首分局、公安分局、南、北闸管理所等单位的的通信线路、通信设备的故障抢修任务。完成公安县黄山段防汛通信光缆入地迁改工程。有效地保障了防汛通信的业务要求，有力保障了流域通信畅通。
2、网络方面。全年维护计算机网络80余次，主要维护对象为荆州市长江河道管理局及通信总站计算机网络及各单位财务专网，更换或新增了若干光纤收发器、桌面/楼道交换机、路由器等，提升了网络质量，保障了各单位的正常办公。
3、视频监控方面。新增监控设备11处，包括原有和工程新建的险工险段、涵闸、在建工程等监控点以及廖子河院内等地安防监控，保障了整个监控系统的正常运行，对堤防管理工作和综治工作开展提供了较大便利。
4、视频会议方面。保障局机关及各单位各个多功能会议室正常运作，全年作为保障维护人员参与大小会议10余次，保障了省厅、流域视频会议、全省水利系统财务工作会议等视频会议的正常召开。对于视频会议设备方面，共维修会议终端3次，故障恢复率100%。
5、新配置无人机，用于架空线路、偏僻设施等难以直接观察情况下的故障定位等，有效提高了抢险工作水平；同时也应用于紧急情况下实时视频监控通道的搭建。
6、全年通信工程重大质量/安全事故均为O次。
发现的问题及原因：部分明细项目预算与实际执行的差异较大。改进措施:进一步增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、水利工程运行维护经费绩效自评综述：2021年度水利工程运行与维护经费预算119.8万元（财政资金98.5万元、其他资金21.3万元），执行数166.72万元，执行率139.17%。2021年度核减财政资金水工经费9.85万元，财政资金执行数88.61万元，执行率100%。
发现的问题及原因：一是政府新增临时性工程，未编入预算。二是预算申报缺乏统筹规划，有漏报情况。
改进措施：一是提高预算及绩效目标编制科学性；二是加强项目全流程统筹管理；三是注重项目实施效果及成果转化。
2、防汛经费绩效自评综述：2021年度防汛经费预算2万元（财政资金2万元），执行数2万元（年初预算2万元），执行率财政资金预算完成100%。
主要产出和效益：一、防汛通信设施畅通保障率100%，二是水情信息传递准确率100%，三是水情信息到报及时率100%，四是防汛通讯设施维修及时率100%，五是通信设施服务对象满意100%。全年绩效目标均已完成，未发现问题。
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
至部门预算公开时，已根据 2021 年的绩效评价结果，按因素法对 2022 年水利工程运行与维护98.51万元、防汛经费30万元进行了分配，对项目绩效目标进行调整优化。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
拟对通信总站整体支出绩效目标进行优化调整，对进度达不到要求的个别项目抓紧制定落实整改措施，将绩效评价结果与预算安排挂钩。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指 除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
