荆州市长江河道管理局测量队2021年部门决算公开报告
来源: 测量队发布时间: 2022-09-08责任编辑:别莉莉
2021年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 测量队基本情况
一、主要职责
二、机构编制情况
第二部分 测量队2021年度部门决算报表及情况说明
一、测量队2021年度部门决算公开报表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
二、测量队2021年度部门决算情况说明
1.测量队2021年收入决算情况说明
2.测量队2021年支出决算情况说明
3.测量队2021年度“三公”经费支出情况说明
4.测量队2021年度关于机关运行经费支出情况说明
5.测量队2021年度政府采购支出情况说明
6.测量队2021年度国有资产占用使用情况
7.测量队2021年度预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 绩效自评
第一部分 测量队基本情况
一、主要职责
主要承担长江流域的工程测量、控制测量、河道地形测量、变形观测和形变测量、水利工程测量、水下地形测量等业务及测量监理工作。负责荆江河道演变监测及分析工作，开展荆江河道崩岸预警及科学研究，为防汛抢险提供技术支撑。负责对全流域河道、堤防和水利设施进行规划、勘察及科研设计，为荆州市的防汛抢险及河道堤防建设工作提供技术支撑。
二、机构编制情况
测量队属于独立核算公益一类事业单位，实有在职职工36人，退休人员20人；内设7个科室，分别为：办公室、财务科、生产经营办公室、勘察室、河势监测项目管理办公室、科研设计室和工会。
第二部分 测量队2021年度部门决算报表及情况说明
一、测量队2021年度部门决算公开报表（详见2021年度决算公开附件）
二、测量队2021年部门决算情况说明（一）测量队2021年收入决算情况说明
2021年决算收入合计1,274.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,073.62万元，占84.24%；上级补助收入200万元，占15.69%；其他收入0.84万元，占0.07%。
2021年决算收入与上年相比增加257.69万元，增幅25.34%。造成差异主要原因：1、收上级划拨河湖确权划界经费180万元，由我单位组织实施；2、收上级补助收入20万元，导致增加。
（二）测量队2021年支出决算情况说明
2021年决算支出合计1,406.82万元，按支出项目分类，包括：1.基本支出894.11万元，占63.56%（其中：人员支出750.76万元，占总支出的53.37%；公用支出143.35万元，占总支出的10.19%）；2.项目支出512.71万元，占总支出36.44%。
2021年决算支出较上年增加245.73万元，增幅21.16%。主要原因：1、收上级划拨河湖确权划界经费180万元，用于界桩（公示牌）制作与安装、确权测绘等工作，由我单位组织实施；2、收上级补助收入20万元，用于弥补公用支出不足，导致增加。
按支出功能分类，具体包括：
1.社会保障和就业支出（类）64.47万元，占全年支出合计的4.58%，主要用于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
2.农林水支出（类）1342.35万元，占全年支出合计的95.42%，主要用于单位水利建设管理方面的支出，具体是：
(1)水利工程运行与维护（项）512.71万元，主要用于荆江河势监测分析项目开支。
(2)长江黄河等流域管理（项）829.64万元，主要用于管理单位基本支出。
3.财政拨款支出与年初预算对比情况
2021年财政拨款支出年初预算数为1,105.8万元，其中:基本支出745.8万元（人员经费701.08万元，公用经费44.72万元），项目支出360万元；2021年财政拨款支出决算数为1,073.62万元，其中：基本支出740.72万元（人员经费701.08万元，公用经费39.64万元），项目支出332.9万元。财政拨款支出短预算32.18万元；主要原因：根据省财政厅的要求,压减一般性支出30.91万元。
4.年末结转和结余情况
本年收支结余为-132.36万元（其中：使用历年非财政结余弥补-132.55万元，河湖确权项目支出1879.90元转入累计结余）。
(三）测量队2021年“三公”经费支出情况说明
2021年度测量队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。
（四）测量队2021年机关运行经费支出情况说明
1、2021年测量队机关运行经费决算支出143.35万元，其中：办公费10.6万元、印刷费6.6万元、咨询费0.4万元、手续费0.19万元、水费0.5万元、电费2.87万元、邮电费0.08万元、差旅费14.67万元、维修（护）费17.93万元、租赁费1.9万元、会议费0.05万元、培训费2.18万元、公务接待费0.34万元、劳务费21.59万元、工会经费14.85万元、福利费13.93万元、其他交通费用5.56万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置24.61万元。
2021年度机关运行经费支出比年初预算数121.3万元增加22.05万元，增幅18%。主要原因：一是人员增加，费用相应增加；二是因机关安全生产检查要求进行集中改造费用增加。
2021年度机关运行经费决算支出比上年108.41万元相比增加34.94万元，增幅32%。主要原因：一是人员增加，费用相应增加；二是因机关安全生产检查要求进行集中改造费用增加。
2、2021年测量队“三公”经费决算支出为0.34万元，其中：因公出国（境）费用决算数为0万元；公务用车运行维护费决算数为0万元；公务接待费决算数为0.34万元，国内公务接待批次约为6次，接待人数约为18人。
与年初预算相比，测量队“三公”经费总额减少2.16万元，压缩86.4%。主要原因：我单位加强预算管理，严格遵照中央八项规定。
与上年支出相比，测量队“三公”经费总额增加0.13万元，增幅0.01%。主要原因：主要用于工作检查、工作交流和开展业务工作时发生的公务接待支出。
（五）测量队2021年度政府采购情况说明
测量队2021年度政采采购支出总额42.09万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购服务支出29万元。授予小微企业合同金额42.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（六）测量队2021年度国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，测量队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：我单位属施工单位，用于河势监测水工项目施工用车。单价100万元以上专用设备3台（套）。
（七）测量队2021年度预算绩效评价情况
1.预算绩效管理工作开展情况
①根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
②组织开展项目支出全面绩效自评。从完成结果来看，2021年实施荆江河段河势演变监测及分析项目实施符合测绘行业政策，项目实施方案规范有序；具体实施均按省水利厅批复的任务书要求完成，并聘请专家对照任务书的要求按监测范围、内容、测次安排、提交的监测成果精度等进行评定并出具合格的报告。绩效目标设置合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。
③组织开展部门整体支出绩效评价。2021年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，总体评价结论为优秀。
2.部门决算中项目绩效自评结果
荆江河段河势演变监测及分析项目自评综述：项目全年预算数为360万元，决算执行数为332.9万元，完成预算92.47%。主要原因：根据省财政厅的要求,按10%比例压减一般性支出。
主要产出和效益:一是产出指标，已完成一、二、三类河段测量288.7公里、河势查勘495公里，经专家评审验收合格；质量指标：精度要求，坐标精度≤10cm、高程精度≤10cm，经专家评审验收合格；时效指标：8个月，有效期限完成任务；成本指标：测量、查勘、分析332.9万元，未超预算；二是社会效益良好，报告监测资料详实，分析方法正确，内容较全面，成果可信，为荆江河道河势演变分析、崩岸预警、应急整险等提供了有力的技术支撑。环境效益:未对环境造成污染。
发现的问题及原因：无。
3.绩效评价结果应用情况
通过对绩效评价结果的应用情况的分析，增强了以后的资金绩效理念、强化了资金管理水平、加强了项目的规划、更合理配置公共资源使用、提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 绩效自评
（一）2021年度测量队部门整体绩效自评结果
（二）2021年度测量队部门整体绩效自评表
（三）2021年度测量队部门水工项目绩效自评结果
（四）2021年度测量队水利工程运行维护项目自评表
