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湖北省荆江防汛机动抢险队2021年部门决算公开报告

来源: 船队发布时间: 2022-09-08责任编辑:高郑莲


目录

一、抢险队基本情况

(一)主要职责

(二)机构编制情况

二、抢险队2021年部门决算情况说明

(一)抢险队2021年收入决算情况说明

(二)抢险队2021年支出决算情况说明

(三)抢险队2021年“三公”经费支出情况说明

(四)抢险队2021年行政运行经费情况说明

(五)抢险队2021年政府采购情况说明

(六)抢险队2021年国有资产占有使用情况

(七)抢险队2021年预算绩效管理工作情况

三、名词解释

四、决算公开附表

 

湖北省荆江防汛机动抢险队2021年部门决算公开报告

 

一、抢险队基本情况

(一)主要职责

我单位为公益性事业单位,主要承担防汛物资的储备及管理、防汛抢险抗旱排涝救灾,根据汛情险情、旱情涝情灾情需要,由荆州市长江防汛指挥部调动指挥,遇省内出现重大险情、灾情,由省防办调动指挥。具体承担湖北省防汛抢险抗旱、排涝及水上救生、水陆发电、物资调运等任务,同时还承担荆江分洪区的北闸启闭任务。

(二)机构设置情况

独立核算公益一类事业单位,现有在职职工29人,退休35人。抢险队内设办公室、财器科、设备科、机械大队。


二、2021年部门决算情况说明

(一)抢险队2021年收入决算情况说明

2021年决算收入合计640.83万元,其中财政拨款收入638.83万元,占本年收入99.69%;其他收入2万元,占本年收入0.31%。使用非财政拨款结余26.75万元。

(二)抢险队2021年支出决算情况说明

2021年决算支出合计667.59万元,按支出项目分类,包括:基本支出667.59万元,占100%(其中:人员支出553.65万元,占总支出的82.93%;公用支出113.94万元,占总支出的17.07%)。按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出60.05万元,占全年支出合计的9%,主要用于行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出607.54万元,占全年支出合计的91%,主要用于单位水利建设管理方面的支出.

2021年决算支出数较年初预算数减少9.8万元,差异率1.45%。主要原因:本着过紧日子原则,公用经费适当缩减。

(三)2021年“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费决算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为1.41万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,公务用车运行维护费1.41万元,本年无公务用车购置费用,车辆合计数2辆,其中,应急保障用车1辆,其他用车1辆。

2021年我队严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算1.9万元比,总额减少0.49万元,压缩25.79%,其中:公务用车运行维护费减支0.49万元,缩减25.79%。

(四)2021年抢险队机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出为113.94万元。比年初预算数增加10.99万元,增加10.68%。主要原因是:用于防汛设备维修及防汛抢险。

(五)2021年政府采购情况说明

本部门2021年度无政府采购支出。

(六)2021年国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,其他用车1辆。

(七)2021年度抢险队预算绩效情况说明

本年度无项目支出。


三、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(十一)机关运行经费。为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。


四、决算公开附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


抢险队2021年度部门整体绩效自评.doc

抢险队2021年度公开表格.xls



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