荆州市长江河道管理局直属分局2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

荆州市长江河道管理局直属分局承担荆州市沙市区和荆州开发区荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保任务。具体职责为：

1.在当地党委、政府的统一领导下负责主持汛期荆州市沙市区和荆州开发区长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

2.负责堤防、护岸工程及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

3.宣传贯彻《水法》《防洪法》《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防及其管理设施安全运用。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局直属分局为公益一类事业单位，机关内设办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财器科、审计科、水经办、老干科等9个科室,依照章程设有工会和纪检室。分局下辖城区段、柳林段、盐卡段3个管理段及水政监察大队、长河工程公司、荆堤广告公司3个二级单位。

截至2022年12月底，实有在职人员62人，退休人员53人，单位负担的遗属4人。其他人员23人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年直属分局收入预算总计为2130.06万元，比上年度增加了389.46万元，同比增长22.38％。本年收入预算增加原因主要是：因新进人员增加，人员经费上升；为消化结存，加强堤防建设拟动用上年结转结余资金较上年增加。其中：(1)一般公共预算拨款收入1613万元，比上年度增加341万元，同比增长26.81％；(2)其他收入190万元，比上年度增加140万元，同比增长280％；(3)上年结转结余(动用事业基金)327.06万元，比上年度增加108.46万元，同比增长49.62％；（4）因涉及水利行业行政事业单位下属企业国有经营性资产划转改革未落地，预算编制口径发生变化，相关经营收入并入其他收入；（5）2023年无政府性基金预算收入。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年直属分局本年预算支出为2130.06万元，比上年度增加了389.46万元，同比增长22.38％。本年支出增加原因主要是为加强堤防建设和管理，建设国家级水管单位，拟动用上年结转结余资金安排的项目支出增加。其中：(1)基本支出1663.96万元，比上年增加263.96万元，同比增加22.00％，其中人员支出1428万元，公用支出235.96万元；(2)项目支出466.10万元，比上年增加125.5万元，同比增长36.85％，主要是拟动用上年结转结余资金327.06万元和调剂其他收入资金24.04万元，用于增加水利工程运行维护费，加强堤防管理和维护。

2023年无政府性基金收支预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年度直属分局机关运行经费安排为210万元，与上年相比增加23万元，增加原因：因新进人员9人，机关运行经费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年度直属分局一般公共预算“三公”经费预算3.89万元，为公务用车运行费。

一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。

2.公务用车运行维护费3.89万元，与2022年相同。

3.公务用车购置费0万元，与2022年相同。

4.公务接待费0万元，与2022年相同。

六、政府采购预算安排情况

本部门2023年度政府采购预算总额418.63万元，其中货物类7万元，包括：台式计算机10台，每台0.6万元，共6万元；A4彩色打印机2台，每台0.5万元，共1万元；服务类水利工程运行维护项目支出411.63万元。

七、国有资产占用情况说明

2022年年末直属分局办公用房占用面积10230.32方米，业务用房占用面积1450平方米，其他用房占用面积9180平方米；土地占用面积2903877.02平方米；机动车实有在用数4辆。

八、重点项目预算的绩效情况

2023年度重点项目有防汛抗旱和水利工程运行维护两项，涉及资金共466.1万元，其中：一般公共预算财政拨款115万元，单位资金351.1万元。

（一）防汛抗旱专项经费10万元，为一般公共预算财政拨款，主要用途是对防汛砂石料仓进行除杂养护以及防汛期间产生的水电费等。

年度绩效目标为：①水利工程人口保护数量70万人；②防汛抢险施工对环境影响极低；③水利工程保护区内社会稳定性良好；④水利工程保护区内群众对防汛工作认知度高。

（二）水利工程运行与维护经费456.10万元，主要用途是堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。

年度绩效目标为：①堤防及管护工程设施维修任务完成率≥95%；②新植林木成活率≥90%；③设备完好合格率100%；④群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

        无

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

荆州市长江河道管理局直属分局

 2023年3月3日

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