荆州市长江河道管理局江陵分局2023年部门预算公开情况说明
来源: 江陵分局发布时间: 2023-03-06责任编辑:王雪凝
荆州市长江河道管理局江陵分局2023年部门预算公开情况说明
一、单位主要职责
荆州市长江河道管理局江陵分局承担江陵县荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：
1、负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2、宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局江陵分局为全民事业单位，机关有14个内设机构，包括：办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财务科、纪委、工会、宣传科、审计科、通信科、水政大队、水利经济办公室、老干科等。现下属单位有观音寺段、祁家渊段、龙渊段、郝穴段、柳口段、麻布拐段6个分段及永兴水利建设有限公司。
截至2022年12月，实有在职人员95人，离休人员1人，退休人员72人，单位负担的遗嘱3人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入及增减变化情况
2023年财务收入总预算2736.5万元，比上年减少10.57万元，同比减少0.4%。其中：财政拨款收入2677万元，同比增加8%；其他收入40万元（江陵县拨入40万元）；动用事业基金19.5万元；2023年无政府性基金预算收入。
（二）预算支出及增减变化情况
2023年财务支出总预算2736.5万元，比上年减少10.57万元，同比减少0.4%。其中：（1）基本支出2406.38万元，同比增加3.2%，其中：人员支出1931.38万元，公用支出475万元。基本支出增加的主要原因是：单位办公费、劳务费增加。（2）项目支出330.12万元，同比减少20.6%。减少的主要原因：本年度没有结转项目资金。
四、机关运行经费安排情况
2023年度江陵分局机关运行经费安排为455.5万元，其中：办公费95.95万元、水费3.39万元、电费19万元、邮电费2.66万元、劳务费113.62万元、委托业务费9.3万元、其他交通费用5.59万元、差旅费15万元、维修（护）费39.52万元、培训费5万元、工会经费24.58万元、福利费51.14万元、租赁费2.4万元、其他商品和服务支出37.7万元、办公设备购置30.65万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本年度没有一般公共预算“三公”经费预算。
六、政府采购预算安排情况
本部门2023年度政府采购预算总额309.27万元，其中：政府采购货物支出14.7万元，包括：复印纸采购0.5万元、打印机采购2.2万元、台式计算机采购12万元，政府采购其他水利管理服务支出294.57万元。
七、国有资产占有情况
2022年年末江陵分局办公用房占用面积9186.62平方米，业务用房占用面积6025.19平方米；土地占用面积31738047.3平方米；机动车实有数3辆。
八、重点项目预算绩效情况
本年度江陵分局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计330.12万元，其中财政拨款290.12万元，其他资金40万元，包括：江陵县拨入40万元。
（一）防汛抗旱专项经费20万元，主要用途是砂石仓维修（护），水毁修复，购买泥球，相关设计费、审计费。
年度目标1：预计本年度实现省管一、二级堤防溃堤处数0处（产出指标-质量指标-计划目标）；
年度目标2：预计本年度实现编制、修订、审批调度运行方案等数量1套（产出指标-数量指标-历史数据）；
年度目标3：预计本年度实现水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导220人次（产出指标-数量指标-历史数据）；
年度目标4：预计本年度实现保障水利工程完成及安全运行（效益指标-社会效益指标-计划目标）。
（二）水利工程运行与维护经费310.12万元，主要用途是涵闸维修、堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。
年度目标1：预计本年度实现因汛水闸工程损毁数0座（产出指标-质量指标-计划目标）；
年度目标2：预计本年度实现因汛堤防工程溃堤处数0处（产出指标-质量指标-计划目标）；
年度目标3：预计本年度实现因汛工程造成经济损失率0%（效益指标-社会效益-计划目标）；
年度目标4：预计本年度实现因汛工程造成死亡人数0人（效益指标-社会效益-计划目标）；
年度目标5：预计本年度实现堤防维修养护任务完成率100%（产出指标-质量指标-行业标准）；
年度目标6：预计本年度实现涵闸维修养护任务完成率100%（产出指标-质量指标-行业标准）；
年度目标7：预计本年度实现机电设施及专用设备故障率2%（产出指标-质量指标-行业标准）。
九、其他需要说明的情况
无相关情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
