荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心2023年部门预算公开情况说明
来源: 荆州市长江工程开发管理处发布时间: 2023-03-06责任编辑:李方圆
一、单位主要职责
主要承担防汛物资的储备及管理、防汛抢险抗旱排涝救灾，宗旨是承担河道堤防工程建设及相关资料、经费信息的收集和整理；承担长江防汛和堤防建设物资储备调度。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局，核定公益一类事业单位编制人数42人，截止2022年12月31日，在职人员13人，退休人员28人。内设机构为：办公室、财务科、人事科、资产管理科、安全生产管理科、工程科、水利经济办公室、工会，单位保障正常运行。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入及增减变化情况
2023年储备中心本年收入预算412.57万元，本年收入预算较2022年增加35.39万元，同比增长9.38%。其中：一般公共预算拨款收入396万元，较2022年增加143万元，同比增加56.52%，其中：经费拨款补助323万元，纳入预算管理的非税收入拨款73万元。本年收入预算增加的主要原因是：本年较上年新增水利工程运行与维护费用51万元。
（二）预算支出及增减变化情况
2023年储备中心本年预算支出412.57万元，较2022年预算增加35.39万元，同比增长9.38%。其中：基本支出361.57万元，较2022年减少15.61万元，同比减少4.14%，其中：人员支出316万元，同比增加9.99%，原因是：有新增人员，2022年新招录5人，2023年计划招录4人。公用支出45.57万元，同比减少49.30%，原因是：压减公用经费，增加了项目经费。项目支出51万元，较2022年增加51万元。支出增加的主要原因为：车棚维修，东区资产屋顶漏水维修等。
2023年无政府性基金收支预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年储备中心机关运行经费45.57万元，较2022年减少44.31万元，同比减少49.30%。其中：办公费13万元，同比减少53.57%，其他交通费用4.5万元，同比增加50%，差旅费2.6万元，同比增加44.44%，维修（护）费2万元，同比减少94.69%，公务接待1万元，与2022年相同，工会经费4.35万元，同比增加8.05%，福利费7.24万元，同比增加44.8%，其他商品和服务支出2.8万元，同比增加180%，资本性支出8.08，同比减少3.58%。机关运行经费减少的原因是：压减公用经费，增加了项目经费。
五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年储备中心一般公共预算“三公”经费1.00万元，“三公”经费预算总体与2022年持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出。
一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。
2.公务用车运行维护费0万元，较2022年相同。
3.公务用车购置费0万元，与2022年相同。
4.公务接待费1.00万元，较2022年相同。
六、政府采购预算安排情况
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合储备中心2023年工作的需要，政府采购预算总金额为7.1万元，全部为货物类政府采购预算，用于采购5台便携式电脑、6台台式电脑。非政府采购总金额为0.98万元，全部为货物类采购，包括3张办公桌、3把办公椅、1个空调挂机（1.5P），储备中心将严格实行政府采购意向公开，2023年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2023年3月以后。
七、国有资产占用情况
国有资产占用情况：固定资产2022年12月存量情况如下:房屋建筑面积2485.58平方米，其中办公用房面积为1793平方米，单位机动车实有数1辆。
八、重点项目预算绩效情况
水利工程运行与维护项目预算资金51万元,项目绩效总目标为:维修工程完整，确保工程安全，充分发挥东区资产及仓库作用；完成东区资产维修管护，维护东区资产工程完整，确保工程安全。项目年度绩效目标为:因管理维修工程损毁数0座;②因管理维修工程溃堤处数0处;③因管理维修造成经济损失率0%;④因管理维修造成死亡人数0人;⑤管理维修任务完成率100%；机电设备及专用设备故障率≤5%；保持所辖物资库存准确率100%；维护资金执行率100%。
九、其他需要说明的情况
无
十、专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
