荆州市长江船舶疏浚总队预算公开情况说明
来源: 船队发布时间: 2023-03-06责任编辑:高郑莲
一、单位主要职责
荆州市长江船舶疏浚总队是隶属于荆州市长江河道管理局的纯公益性全民所有制事业单位，执行事业单位会计制度，所辖范围为荆江大堤、长江干堤和荆南四河堤防吹填固基；承担防洪抢险救生，抢运防汛物资，发电照明，爆破等防汛任务。
二、机构设置情况
荆州市长江船舶疏浚总队内设办公室、计财科、人事科、生产经营办公室。截止2022年12月31日，年末实有人员24人，退休人员145人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入及增减变化情况
2023年收入总预算836.95万元，比上年减少125.25万元，同比减少13.02%。其中：财政拨款收入825万元，同比减少1.55%；动用上年结余中其他结余11.95万元。本年收入预算减少的原因主要是项目经费中的维修（护）费减少，项目支出中维修（护）费32.82万元，办公设备购置15.18万元。
（二）预算支出及增减变化情况
2023年支出总预算836.95万元，比上年减少125.25万元，同比减少13.02%。其中：（1）基本支出788.95万元，同比增加6.18%。主要原因是：2023年人员经费定额补助标准调增、养老保险和职业年金汇缴政策调整增加人员类支出。（2）项目支出48万元，同比减少78.1%。主要原因是：维修项目支出减少，其中维修（护）费32.82万元，办公设备购置15.18万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年船队机关运行经费预算总额为89.28万元，与上年相比减少2.28万，减少率为2.62%。其中，商品和服务支出89.28万元，分项为办公费27.14万元、印刷费1万元、水费1万元、电费13万元、差旅费2.14万元、维修(护)费7万元、租赁费1万元、培训费5万元、劳务费12万元、福利费11万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7万元。
五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年船队“三公”经费财政拨款预算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，与2022年“三公”经费预算持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，虽然单位人员有所增加，但严格控制“三公经费”等一般性公务支出，厉行节约，确保“三公”经费预算规模只减不增。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，结合工作实际，船队2022年政府采购预算10.7万元，其中经费拨款1.5万元，较上年减少8.51万元，同比减少85.01%，用于公用类项目；自有资金9.2万元，用于水利工程运行维护项目。
七、国有资产占用情况
船队国有资产2022年12月存量情况如下：占用办公楼面积为472平方米，其他用房3998.04平方米，公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
船队高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
本年水利工程运行与维护项目维修（护）资金32.82万元，年度绩效目标: 一、二、三类，保障防汛物资和设备储备所需环境，保障防汛物资和设备迅速出险。
项目绩效总目标：维护堤防工程完整。确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
长期绩效目标：因汛工程造成经济损失率0%，因工程造成人员死亡0人，新增应急抢险物资设备 52 个，堤防维修养护任务完成率 100%。
年度绩效目标：因工程造成人员死亡0人，因汛工程造成经济损失率 0%，保持所辖物质库存准确率 100%，维护资金执行率100%，新增应急抢险物资设备52 个，堤防维修养护任务完成率100%。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
荆州市长江船舶疏浚总队