荆州市长江河道管理局松滋分局2023年预算公开情况说明

一、单位主要职责

荆州市长江河河道管理局松滋分局承担松滋长江干堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：

1.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、维修养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局松滋分局为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局，核定公益一类事业单位编制人数55人，截止2022年12月31日，分局在职人员42人，退休人员23人，长期聘用人员3人，遗属人员6人。

机关内设办公室、工程技术科、工程管理科、财务计划器材科、劳动人事科、堤防经济科等6个职能科室，依章程设置有工会和纪检室。下设涴市管理段、采穴管理段、水政监察大队等3个二级单位。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年松滋分局本年收入预算1238万元，其中：一般公共预算拨款收入1144万元、上年结转结余94万元。本年收入预算较2022年增加281.87万元，同比增长29.48%，主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款收入较上年增加，人员经费定额补助标准调增。

2023年无政府性基金收支预算支出。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年松滋分局本年支出预算1238万元，较2022年预算增加281.87万元，同比增长29.48%。其中：基本支出1032万元，同比增长33.48%；项目支出206万元，同比增长12.57%。增加的主要原因为：一是2022年新进8人，且2023年拟新进2人，2023年人员经费定额补助标准调增、养老保险和职业年金汇缴政策调整，增加人员类支出；二是2023年水工项目支出增加，导致项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2023年松滋分局机关运行经费预算186万元，与2022年相比增加22.13万元。主要原因：一是劳务派遣人员工资列入劳务费支出，公用经费增加。二是分局在2022年10月成立了党总支，并新成立了两个党支部，基于三个支部阵地建设需要，印刷费、维修维护费等公用经费增加。三是今年与上年预算相比在职人员增加6人，拟新增2人，公用支出相应增加。

五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年松滋分局一般公共预算“三公”经费总额为5.82万元。一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。

2.公务用车运行维护费0万元，与2022年相同。

3.公务用车购置费0万元，与2022年相同。

4.公务接待费5.82万元，较2022年相比减少0.31万元。

“三公”经费预算总体压缩5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合松滋分局2023年工作的需要，政府采购预算总金额为154.35万元，其中货物类政府采购预算为3.74万元，服务类政府采购预算为150.61万元。松滋分局将严格实行政府采购意向公开，2023年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2023年3月以后。

七、国有资产占用情况

松滋分局固定资产2022年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积1850平方米，业务用房建筑面积1962.83平方米，土地面积3616914.84平方米。单位机动车实有数1辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）水利工程运行与维护项目。预算资金194万元，项目绩效总目标为：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用；水政执法要做好维护河道堤防安全建设、制止违法行为、加强管辖河道堤防的监管工作。项目年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%。

（二）防汛抗旱专项经费。预算资金12万元，项目绩效总目标为：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通，汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护，紧急抢救；保证防汛各项工程开展等。项目年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③保障水利工程完整及安全运行。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

218007008松滋分局2023年预算公开表.rar