荆州市长江河道管理局监利分局2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

（二）负责制定143.95公里长江河道堤防工程整治、下荆江河势控制工程等国家和省水利基建项目的实施。

（三）负责河道滩地、沙洲、自然资源、防浪林、堤防及内外禁脚地的管理；负责长江河湖长制及长江岸线保护等相关工作。

（四）负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建、改扩等涉河建设项目的初审及上报，负责涉河项目的监管。

（五）负责主持汛期监利市长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导。督办指挥部下达任务的落实，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

（六）负责监利堤防、河道整治及防汛资料的整理、分析、存档、汇编、保管和其它相关资料的整编工作。

（七）负责全局党建、意识形态工作、加强干部职工队伍的教育培训与管理、基层干部的选拔任用。

（八）负责全局财务器材的管理、监督、审计，做好办公设备设施的集中采购工作。

（九）负责全局社会综合治理、安全生产工作。

（十）负责全局党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）负责抓好全局创建、工会、共青团、妇女等工作。

（十二）负责完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局监利分局为公益一类事业单位，核定公益一类事业编制人数397人。2023年实有公益一类事业在职人员254人，退休人员227人。长期临聘人员25人，单位负担的遗属人员38人。

分局内设机构14个：办公室、政工科、管理科、工程科、防洪科、计财科、审计科、多经科、纪委、监察科、宣传科、行政科、工会、老干科。下属二级单位15个：白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年监利分局收入总预算6901.43万元，比上年增加669万元，同比增长10.7%。其中：一般公共预算拨款收入6345万元，同比增长10.4%；上年结余（转）556.43万元，同比增长29.4%。收入总预算增加的原因主要是：调资增支、基本养老保险缴费基数调整增支、职业年金缴费增支。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年监利分局支出总预算6901.43万元，比上年增加669万元，同比增长10.7%。其中：（1）基本支出6313.32万元，同比增长11.4%，其中：人员支出5649.13万元，公用支出664.19万元。基本支出增加的主要原因是：人员支出正常调标。（2）项目支出588.11万元，同比增长4.2%。项目支出增加的主要原因是：水工运行维修（护）费增加。

2023年无政府性基金收支预算支出。

四、机关运行经费安排情况

  2023年监利分局机关运行经费预算520.87万元，比上年增加11.31万元，同比增长2.2%。其中：办公费16万元，印刷费1万元，水费9.9万元，电费17.1万元，邮电费4万元，物业管理费21.6万元，差旅费18万元，维修（护）费45.43万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4.61万元，劳务费28万元，委托业务费4万元，工会经费117.07万元，福利费117.8万元，公务用车维护费11.05万元，其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出81.91万元，资本性支出中办公设备购置4.8万元、其他资本性支出5.1万元。增加的主要原因是维修（护）费、工会经费和福利费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年监利分局一般公共预算“三公”经费支出预算15.66万元，其中：公务接待费4.61万元，公务用车购置及运行费11.05万元，其中：公务用车运行维护费11.05万元。与2022年一般公共预算“三公”经费预算数持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。一般公共预算“三公经费”支出事项明细对比如下：

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。

2.公务用车运行维护费11.05万元，与2022年相同。

3.公务用车购置费0万元，与2022年相同。

4.公务接待费4.61万元，与2022年相同。

六、政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合监利分局2023年工作需要，政府采购预算总金额为504.61万元，较上年增加31.4万元，同比增加6.6%。其中项目支出政府采购预算504.61万元。主要涉及服务类、货物类等。增加的原因主要是水工运行维护项目维修（护）费增加。

监利分局将严格实行政府采购意向公开，2023年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2023年2月以后。

七、国有资产占用情况

监利分局固定资产2022年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积21921.24平方米，业务用房建筑面积4513.50平方米，土地面积22410.45平方米。单位机动车实有数5辆。

八、重点项目预算的绩效情况

（一）水利工程运行与维护项目。预算资金568.11万元，年度绩效目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。

年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座、因汛堤防工程溃堤0处、因汛工程造成经济损失率为0、因汛工程造成死亡0人；②堤防维修养护任务完成率100%；③涵闸维修养护任务完成率100%；④机电设施及专用设备故障率5%；⑤保持所辖物资库存准确率100%；⑥维护资金执行率100%。

（二）防汛抗旱专项经费。预算资金20万元，年度绩效目标：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通、汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护，紧急抢救；保证防汛各项工程开展等。

年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。

九、其他需要说明的情况

无相关情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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