荆州市长江工程开发管理处2023年部门预算公开情况说明
来源: 荆州市长江工程开发管理处发布时间: 2023-03-06责任编辑:李晓艾
一、部门（单位）主要职责
主要承担河道堤防工程建设及相关资料信息的收集和整理，有效维护堤防工程正常运行，发挥正常的工程效益，延长堤防工程使用寿命，并负责本系统干部职工水利工程与管理业务知识培训。
二、机构设置情况
荆州市长江工程开发管理处为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局，核定公益一类事业单位编制人数38人，截止2022年12月31日，在职人员21人，退休人员20人。单位内设办公室、财务科、水利经济办公室、安全科科室，保障单位正常运转。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入及增减变化情况
2023年开发管理处本年收入预算558.04万元，其中：一般公共预算拨款收入538.00万元，上年其他资金结余（转）20.04万元。本年一般公共预算拨款收入较2022年增加了18万元，同比增加3.46%。主要原因是：开发处人才引进新进人员。
（二）预算支出及增减变化情况
2023年开发管理处本年支出预算558.04万元，较2022年财政预算支出增加18万元，同比增长3.46%。其中：基本支出545.04万元，同比增长4.81%，其中：人员支出441万元，公用支出104.04万元。项目支出13万元。支出增加的主要原因为：开发处人才引进新进人员，人员经费、工资福利均有增加。
2023年无政府性基金收支预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年开发处运行公用经费预算104.04万元，其中：办公费21.64万元，邮电费10.50万元，其他交通费用3.30万元，公务用车运行与维护费0.70万元，差旅费4.20万元，维修维护费20.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费7.01万元，福利费14.4万元，其他商品和服务支出4.55万元，资本性支出中其他资本性支出16.24万元，与2022相比减少了10.05万元。主要原因：响应政府过紧日子的要求，2023年削减日常公用经费办公费的开支。
五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年开发处一般公共预算“三公”经费1.70万元，“三公”经费预算与2022年持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出。
一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。
2.公务用车运行维护费0.70万元，较2022年相同。
3.公务用车购置费0万元，与2022年相同。
4.公务接待费1.00万元，较2022年相同。
六、政府采购预算安排情况
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合开发处2023年工作的需要，政府采购预算总金额为0.64万元，主要是公用类政府采购预算，采购复印纸保证日常工作开展，开发处将严格实行政府采购意向公开，2023年政府采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2023年3月以后。
七、国有资产占用情况
固定资产2022年12月存量情况如下:房屋建筑面积38164.9平方米。其中办公用房面积为198.29平方米。单位机动车实有数2 辆。
八、重点项目预算绩效情况
无
九、其他需要说明的情况
无
十、专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
