荆州市长江河道管理局测量队2023年部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要职能：主要承担荆州市长江流域的水下地形测量、工程测量、控制测量、地形测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、建筑工程测量、规划测量、线路与桥隧测量、矿山测量等业务。承担荆江河道演变监测及分析工作，开展荆江河道崩岸预警及科学研究，为防汛抢险提供技术支撑。负责对长江荆州段、堤防及其它水利设施进行规划及科研设计，为荆州市的防汛抢险及河道堤防建设工作提供技术支撑。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局测量队为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局。截止2022年12月31日，实有干部职工人数62人，其中在职职工40人，离退休22人。

内设7个科室，包括：办公室、财务科、生产经营办公室、勘测室、河势监测项目管理办公室、科研设计室和工会。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2023年测量队收入预算总计1355万元，比上年减少30万元，同比减少2.17%。其中：一般公共预算拨款收入1351万元，同比减少1.03%；上年结转结余4万元同比减少80%。收入总预算减少的原因主要是上年结转结余较上年减少。

（二）预算支出及增减变化情况

2023年测量队支出预算总计1355万元，比上年减少30万元，同比减少2.17%。支出减少的主要原因：本年度项目减少，导致项目支出减少。其中:(1)基本支出995万元(人员支出856万元，公用支出139万元)，同比增长20.38%。基本支出增加的主要原因：人员增加和人员支出正常调标增加导致。(2)项目支出360万元，同比减少35.54%。项目支出减少的主要原因：当年项目经费较上年减少198.48万元。

2023年无政府性基金收支预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年测量队机关运行经费预算135万元，与上年相比增加26.48万元，同比增长24.40%。增加的主要原因：由于本单位人员增多，福利费、工会经费等支出相应增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年测量队“三公”经费财政拨款预算2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.5万元，与2022年“三公”经费预算持平。主要原因：按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，厉行节约，确保“三公”经费预算规模只减不增。一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：

1、因公出国（境）费用0万元，与2022年相同。

2、公务用车运行维护费0万元，与2022年相同。

3、公务用车购置费0万元，与2022年相同。

4、公务接待费2.5万元，与2022年相同。

六、政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合我单位2023年工作需要,我单位政府采购预算总金额为39.20万元，较上年减少0.94万元，同比减少2.34%。其中:货物类政府采购预算9.2万元，主要用于新进人员办公所需；服务类采购预算金额30万元，主要用于荆江河道演变监测及分析测绘彩色及蓝图印刷。减少的原因：2023年度未采购复印纸。

测量队将按照政府采购要求，严格实行政府采购意向公开,2023年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向，初步安排采购时间为2022年3月以后。

七、国有资产占用情况

测量队固定资产2022年12月存量情况如下:办公用房建筑面积2368.7平方米，临街门面建筑面积1518平方米（其中部分面积用于学生宿舍），土地面积8211.26平方米；小型汽车1辆（越野车-工程用车），监测船1艘，测量小船2艘，无人船1艘。

八、重点项目预算绩效情况

荆江河道演变监测及分析项目预算资金360万元，绩效目标分为一、二、三类，一类监测河段长度为 15.2 公里，二类监测河段长度为 49公里，三类监测河段长度为 148.8 公里，即荆江河段测量213公里；河势查勘483公里。长期绩效目标分别为:因汛水闸工程损毁数0座、因汛堤防工程溃堤处数0处、因汛工程造成经济损失率0、因汛工程造成死亡人数0人。年度绩效目标分别为：保持所辖物质库存准确率100%、维护资金执行率100%。

河道监测方法采用半江水道地形测量。一类监测河段监测 3 次 (汛前3-4月、汛中7-8月、汛后10-11月各测绘一次) ；二类监测河段监测 2 次 (汛前3-4月、汛后10-11月各测绘一次) ；三类监测河段监测 1 次(汛后10-11月测绘)。同时，采取乘船、乘车结合的方式开展一次水上与陆上相结合的河势查勘，并撰写查勘报告。

每个测次完成后及时报送预警成果；监测任务和河势查勘工作结束后，及时对监测岸段进行分析研究并于 2023年 12 月底整理形成初步成果报省水利厅；根据监测结果修订下年度河道监测计划，并于2024年2月底前将2023年度分析成果报告和2024年荆江河道演变监测计划上报省水利厅验收和审查。

按照精度要求在规定时间内完成，并经专家评审验收合格；为防汛抢险提供准确数据。

九、其他需要说明的情况

无相关情况。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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