荆州市长江河道管理局荆州分局2023年预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《长江保护法》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

（二）制定荆州区境内荆江大堤、荆南长江干堤、涴里隔堤和6座涵闸的建设、管理规划和组织实施。

（三）负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建改扩建等涉河建设项目的初审、上报及监管，确保堤防安全。

（四）主持汛期荆州区长江防汛指挥部办公室日常工作。

（五）承担整个荆江大堤、洪监长江干堤、荆南长江干堤（弥市镇境内）、涴里隔堤（弥市镇境内）共计444.133公里堤防的白蚁普查和防治工作。

（六）加强国有资产管理、监督和审计，规范财务管理，做好政府采购工作。

（七）做好上级部门及地方政府安排的相关重点中心工作。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局荆州分局隶属荆州市长江河道管理局，属于公益一类水管事业单位。分局内设办公室、防洪科、纪检、管理科、工程科、政工科、财器科、水政监察大队、工会、审计科、国有资产监管科（水利经济科）、通信科、老干科13个职能科室。分局下辖弥市管理段、御路口管理段、李埠管理段、万城管理段、枣林岗管理段、荆江大堤灭蚁工程队、物资站7个二级单位。截至2022年末，实有在职人员100人，退休人员107人，劳务派遣人员16人，长期赡养遗属人员14人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收支总体情况说明

2023年荆州分局预算总收入2808.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2776万元，其他收入预算安排20万元，上年其他资金结余（转）12.15万元。

本年支出总预算2808.15万元，其中：基本支出2400万元，占总支出的85.47%；项目支出408.15万元，占总支出的14.53%。本年支出结构为：社会保障和就业387万元，占本年支出的13.78%；农林水事务2277.15万元，占本年支出的81.09%；住房保障支出144万元，占本年支出的5.13%。

（二）预算收支增减变化情况

本年预算总收入较上年增加3.62%，预算支出较上年增加3.62%，主要原因为：本年度新进人员，人员经费增加。2023年根据分局水利工程运行与维护实际工作需要，本年水利工程运行与维护项目预算支出增加90.35万元。

四、机关运行经费安排情况

2023年荆州分局机关运行经费预算387.85万元，其中：办公费14.1万元、印刷费1万元、水电费24万元、邮电费5万、物业管理费7万元、差旅费1.5万元、维修（护）费14万元、培训费3万元、劳务费130万元、委托业务费5万元、工会经费35万元、福利费100万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出15万元，其他资本性支出27.25万元。机关运行经费较上年增加11.65万元，主要原因是本年度新进人员需要购置办公设备，导致其他资本性支出较上年度增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年荆州分局“三公”经费财政拨款预算0.85万元（公务用车运行维护费）。与去年相比无变化。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2023年度其他资本性支出预算安排27.26万元，水利工程运行与维护项目预算安排379.04万元。荆州分局按照湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）规定，将台式机、打印设备、多功能一体机、碎纸机纳入集中政府采购目录，纳入政府采购预算。不在集中采购目录及批量金额没达到文件规定的批量金额，编列为其他资本性支出预算。

七、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，荆州分局实有资产总额23951.2万元，其中：流动资产1810.89万元；固定资产原值1994.79万元，固定资产净值998.98万元；无形资产原值1.4009万元，无形资产净值9元（按照政府会计制度按照名义价值入账）。

备注：按照政府会计制度，将荆江大堤、荆南长江干堤等堤防设施计入“公共基础设施”科目，防汛物资计入“政府储备物资”科目。

八、重点项目预算绩效情况

（一）水利工程运行与维护项目预算资金398.15万元，项目绩效总目标为：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用；水政执法落实维护河道堤防安全、制止违法行为、加强管辖河道堤防的监管工作。项目年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%。

（二）防汛抗旱专项经费预算资金10万元，项目绩效总目标为：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通，汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护；保证防汛各项工作开展等。项目年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③保障水利工程完整及安全运行。

九、其他需要说明的情况

无相关情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）社会保障和就业(类)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

（五）水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（六）长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

（七）防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预算公开附表.zip