荆州市长江河道管理局监利分局2022年度部门决算

目  录

第一部分 监利分局概况

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分 监利分局2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 监利分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释 

第六部分 附件 

一、2022年度监利分局整体绩效评价报告

二、2022年度水利工程运行维护项目绩效评价报告

三、2022年度防汛项目绩效评价报告

第一部分 监利分局概况

一、部门主要职责

1.负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

2.负责制定143.95公里长江河道堤防工程整治、下荆江河势控制工程等国家和省水利基建项目的实施。

3.负责河道滩地、沙洲、自然资源、防浪林、堤防及内外禁脚地的管理；负责长江河湖长制及长江岸线保护等相关工作。

4.负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建、改扩等涉河建设项目的初审及上报，负责涉河项目的监管。

5.负责主持汛期监利市长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导。督办指挥部下达任务的落实，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

6.负责监利堤防、河道整治及防汛资料的整理、分析、存档、汇编、保管和其它相关资料的整编工作。

7.负责全局党建、意识形态工作、加强干部职工队伍的教育培训与管理、基层干部的选拔任用。

8.负责全局财务器材的管理、监督、审计，做好办公设备设施的集中采购工作。

9.负责全局社会综合治理、安全生产工作。

10.负责全局党风廉政建设和反腐败工作。

11.负责抓好全局创建、工会、共青团、妇女等工作。

12.负责完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

2022年度核定公益一类事业编制人数397人。2022年底监利分局实有公益一类事业在职人数253人，退休人员225人。长期临聘人员25人，单位负担的遗属人员38人。

内设机构14个：办公室、政工科、管养科、工程科、防洪科、计财科、审计科、多经科、纪委、监察科、宣传科、行政科、工会、老干科。下属15个二级单位：白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司。

第二部分 监利分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 监利分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6598.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少40.65万元，下降0.6%，收入总计减少主要原因是其他收入较上年减少，支出总计减少主要原因是年末结转结余较上年减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

监利分局2022年度决算收入合计6352.06万元，与2021年度相比，收入合计减少100.49万元，下降1.6%。其中：财政拨款收入5954.52万元，占本年收入93.7%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；所属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入397.54万元，占本年收入6.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

监利分局2022年度决算支出合计6503.05万元，与2021年度相比，支出合计增加422万元，增长6.9%。其中：基本支出5696.46万元，占本年支出87.6%；项目支出806.59万元，占本年支出12.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5954.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.39万元，增长6.6%。主要原因是人员支出正常调标。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5954.52万元，比2021年度决算数增加368.39万元。增加的主要原因是人员支出正常调标。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5954.52万元，占本年支出合计的93.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.39万元，增长6.6%。主要原因是人员支出正常调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5954.52万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出375.6万元，主要是用于支付职工养老保险。

2.农林水事务（类）支出5578.92万元，主要用于本单位河道建设管理方面的支出，具体是：

（1）水利工程运行与维护费437万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，荆江大堤堤顶路面养护，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，岸线巡查，水政监察，安全生产，河势监测等。

（2）长江黄河等流域管理5121.92万元，主要用于监利分局人员经费及公用经费支出。

（3）防汛20万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等，以及增补砂石料。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为5745万元，支出决算为5954.52万元，完成年初预算的103.6%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为    375.6万元，支出决算为375.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为437万元，支出决算为437万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为4912.4万元，支出决算为5121.92万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大于年初预算数。

4.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5497.52万元，其中：

人员经费4997.86万元，主要包括：基本工资1192.25万元、津贴补贴229.72万元、奖金975.54万元、绩效工资678.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费375.6万元、其他社会保障缴费406.92万元、住房公积金468.61万元、其他工资福利支出194.65万元、退休费357.11万元、抚恤金6.95万元、生活补助44.06万元、其他对个人和家庭的补助68.06万元。

公用经费499.66万元，主要包括：办公费36.25万元、印刷费0.15万元、水费8.09万元、电费28.39万元、邮电费4.19万元、物业管理费38.22万元、差旅费12.59万元、维修(护)费44.74万元、会议费0.53万元、培训费0.8万元、公务接待费4.35万元、劳务费50.1万元、委托业务费3.1万元、工会经费85.59万元、福利费83.58万元、公务用车运行维护费11.04万元、其他交通费用1.65万元、其他商品和服务支出63.16万元、办公设备购置6.08万元、其他交通工具购置17.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.66万元，支出决算为15.39万元，完成预算的98.3%。支出决算数较上年减少0.27万元，下降1.7%。决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年支出持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为11.05万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的99.9%；较上年减少0.01万元，下降0.1%，决算数小于预算数的主要原因：我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维修费减少。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费11.04万元，主要用于公务车过路费、维修费、保险费、燃料费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费预算为4.61万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的94.4%，较上年减少0.26万元，下降5.6%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，缩减“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.35万元，接待对象主要是省市各级检查组成员。主要是开展各类调研、检查工作。2022年共接待批次72次，799人次。

十、政府采购支出说明

监利分局2022年度政府采购支出总额为473.04万元，其中政府采购货物支出26.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.9万元。授予中小企业合同金额473.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额473.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金457万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占一般公共预算支出总额的7.7%。

组织开展本单位整体支出绩效评价，从评价情况看，项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。（1）基本经费成本控制和核心业务成本控制，均完成目标值。（2）战略规划管理、预算管理、业务管理，均完成目标值。（3）未发生洪灾，死亡人数0人，未因洪灾造成生态环境恶化，社会效益和生态效益均完成目标值。（4）人才支撑完成目标值，培训教育完成年初目标的80%，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训费用。（5）服务对象满意度完成年初目标值。发现的问题及原因：培训费较年初预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。下一步改进措施：加强预算管理，精准编制预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

水利工程运行维护绩效自评综述：2022年度水利工程运行维护项目全年预算数487万元，执行数485.51万元，执行率99.7%，主要产出和效益：数量指标共8个，包括堤防管理维护长度、平台维修养护、管理设施维修养护、堤防生物隐患防治、管理房屋整修、新植林木数量、护坡工程养护维修、涵闸养护维修，均完成目标值。质量指标共3个，包括新植林木抚育、新植林木成活率、设施维修合格率，均完成目标值。时效指标共3个，包括堤防保洁、除杂时间、平台高杆除杂时间，堤防保洁在合同制定与实际操作上稍有欠缺，其余指标均完成目标值。成本指标1个，包括维修费用，年初目标值为按合同约定，实际完成值为按合同约定，依据进场、中期验收、工程完工验收三个环节支付维修费，未超预算。可持续影响指标共2个，防运行状态、水闸运行状态。

其中：防运行状态年初目标值为安全良好，实际完成值为安全良好；水闸运行状态年初目标值为安全良好，实际完成值为安全良好。存在的问题和原因（1）根据荆州市长江河道管理局《关于2022年堤防工程管理年终考核情况的通报》，除共性问题外，监利分局在堤防除杂、堤顶路面修复方面仍有所欠缺。（2）合同约定项目竣工日期为2022年12月31日，项目按时完成。但堤坡保洁、除杂属于日常项目，验收后仍需要维护，合同约定不符合实际情况。（3）在2022年度的预算执行过程中，因大额水利工程项目资金选择按年分两次支付，严重影响了预算序时执行进度。下一步改进措施：（1）按照《湖北省堤防管理标准化评价标准》新标准，完善堤防日常养护、堤防设施维护等方面的管理制度，全面、准确、系统把握标准化管理工作要求，理解评价标准，加强钻研学习，达到提高工作质量的目的。（2）保留并加大“新植林木成活率”“幼林抚育合格率”等关键性质量指标的考核权重，从绩效上监督保障新植林木的存活情况。（3）预将项目工程款改为分期付款，按照施工进度，根据已实施工程量验收合格后付款，同时将均衡执行指标纳入绩效考核。

防汛抗旱专项经费绩效自评综述：2022年度防汛抗旱专项经费预算20万元，执行数20.62万元，执行率103.1%。主要产出和效益：巡堤查险汛期监测预报预警隐患排查治理工作执行率100%；防汛物资储备完成目标，满足2022年度防汛抢险工作需要；灾害统计、险情处置执行率100%。2项社会效益指标均达到计划指标，2022年度汛期所有险情均得到安全处置，处于风险可控状态，未对社会稳定生态环境造成影响。发现的问题及原因：1项产出指标未完成，防汛工作预算控制未完成目标，2022年度防汛财政拨款20万元，实际支出20.62万元，下一步改进措施：提高对预算编制工作的认识，更精准编制预算。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果，主要用于发现工作过程中的各个环节中存在的问题，从而为加强管理和控制做依据，是增强资金绩效理论、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2022年度监利分局整体绩效评价报告

（一）部门整体自评得分

自评得分98.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

设定指标5项，运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度。

运行成本指标2项：基本经费成本控制和核心业务成本控制，均完成目标值。

管理效率指标3项：战略规划管理、预算管理、业务管理，均完成目标值。

社会效益指标2项：社会效益和生态效益，均完成目标值。

可持续发展能力指标2项：人才支撑和培训教育，人才支撑完成目标值，培训教育完成年初目标的80%，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训费用。

服务对象满意度指标1项：服务对象满意度完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

培训费较年初预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算管理，精准编制预算；

2.加强项目日常管理；

3.制定切合实际、有效、简化的绩效考核指标。调整优化绩效指标体系，结合本单位实际情况，建立有效、简化、稳定的绩效指标体系，更准确、更有效、更客观地对部门工作进行绩效考核。

二、2022年度水利工程运行维护项目绩效评价报告

（一）自评结论

2022年度水利工程运行与维护项目绩效自评得分为97.92分。年初预算资金487万元，其中财政资金437万元，自用资金50万元，实际支出资金485.31万元，预算执行率99.7%。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标

数量指标一共8个，包括堤防管理维护长度、平台维修养护、管理设施维修养护、堤防生物隐患防治、管理房屋整修、新植林木数量、护坡工程养护维修、涵闸养护维修。

其中：堤防管理维护长度年初目标值为143.95公里，实际完成值为143.95公里；平台维修养护目标值为12500亩，实际完成值为12500亩；管理设施维修养护目标值为246处，实际完成值246处；堤防生物隐患防治目标值为18处，实际完成值为25处；管理房屋整修目标值为45处，实际完成值为45处；新植林木数量目标值为53600株，实际完成值为55200株；护坡工程养护维修目标值为50立方，实际完成值为50立方；涵闸维修养护目标值为7座，实际完成值为7座。

质量指标一共3个，包括新植林木抚育、新植林木成活率、设施维修合格率。

其中：设施维修年初目标值为质量可靠外观良好，实际完成值为质量可靠外观良好；幼林抚育合格率年初目标值为90%以上，实际完成值为90%以上；新植林木成活率年初目标值为90%以上，实际完成值为90%以上；

时效指标一共3个，包括堤防保洁、除杂时间、平台高杆除杂时间。

其中：堤防保洁年初目标值为每周3次，实际完成值为每周3次；除杂时间年初目标值为每周1次，实际完成值为每周1次；平台高杆清理目标值为一年三次，实际完成值为一年三次。

成本指标一共1个，包括维修费用，年初目标值为按合同约定，实际完成值为按合同约定，依据进场、中期验收、工程完工验收三个环节支付维修费，未超预算。

2.效益指标

可持续影响指标一共2个，防运行状态、水闸运行状态。

其中：防运行状态年初目标值为安全良好，实际完成值为安全良好；水闸运行状态年初目标值为安全良好，实际完成值为安全良好。

（三）存在的问题和原因

1. 整体验收合格率。

（1）2023年1月，项目建设单位、监理单位、施工单位、运行管理单位组成的联合工作组对项目进行完工验收，验收结论为：“本工程质量等级评定为合格，同意验收”。

（2）根据荆州市长江河道管理局《关于2022年堤防工程管理年终考核情况的通报》，除共性问题外，监利分局在堤防除杂、堤顶路面修复方面仍有所欠缺。

2. 项目完成及时率。

合同约定项目竣工日期为2022年12月31日，项目按时完成。但堤坡保洁、除杂属于日常项目，验收后仍需要维护，合同约定不符合实际情况。

3. 预算执行进度

在2022年度的预算执行过程中，因大额水利工程项目资金选择按年分两次支付，严重影响了预算序时执行进度。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）项目整改

经过自查自评，我局水利工程运行与维护项目整体运行良好，但是按照《湖北省堤防管理标准化评价标准》新标准，水工项目在提升全局堤防管理水平方面仍存在些许问题，特别是在堤防日常养护、堤防设施维护等方面，我局还应全面、准确、系统把握标准化管理工作要求，理解评价标准，加强钻研学习，达到提高工作质量的目的。

（2）绩效目标调整

根据堤防管理五年规划，2022年底进行了大规模林木北方品种、林相改造更新，保留并加大“新植林木成活率”“幼林抚育合格率”等关键性质量指标的考核权重，从绩效上监督保障新植林木的存活情况。

（3）预算执行进度改良

2023年我局吸取教训，已将项目工程款改为分期付款，按照施工进度，根据已实施工程量验收合格后付款，同时将均衡执行指标纳入绩效考核。

三、2022年度防汛项目绩效评价报告

（一）自评结论

2022年度防汛项目绩效自评得分为93分。年初预算资金20万元，决算数20.62万元（其中20万元为预算资金，0.62万元为年初结转资金），实际支出超过预算0.62万元，执行率为103.1%。主要用于监利市境内长江防汛工作，其中用于防汛砂石仓维修16.78万元（白螺段1万元、尺八段604+800处8.47万元、上车段606+500处7.31万元），为防汛值班人员购买防汛用品1.54万元，防汛仓库物资翻晒费用1.37万元，组织防汛培训、编制防汛预案等花费0.93万元。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

产出数量指标包括汛期隐患排查治理、防汛工程缺陷项目建设、防汛物资储备完成率、防汛抢险队伍建设、防汛应急措施、巡堤查险防汛监测预报预警、灾害统计险情处置、防汛培训共计8项，均已按照年初目标完成。

产出质量指标1项：整体验收合格率为100%。

产出时效指标1项：完成及时性，均按照合同约定时间完成。

产出成本指标1项：预算控制，2022年预算资金20万，决算数20.6161万元，实际支出超过预算3%。

2.效益指标完成情况。

效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响共计4项，均已达到年初目标。

3.满意度指标完成情况。

对周边群众进行走访调查，群众满意度98%。

（三）存在的问题和原因

实际支出超过预算0.62万元，主要原因是预算编制不够细致。

（四）下一步拟改进措施

提高对预算编制工作的认识，更精准编制预算。