湖北省荆江防汛机动抢险队2022年度部门决算
来源: 抢险队发布时间: 2023-09-08责任编辑:高郑莲
目 录
第一部分 湖北省荆江防汛机动抢险队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 湖北省荆江防汛机动抢险队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖北省荆江防汛机动抢险队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
我单位为公益性事业单位，主要承担防汛物资的储备及管理、防汛抢险抗旱排涝救灾，根据汛情险情、旱情涝情灾情需要，由荆州市长江防汛指挥部调动指挥，遇省内出现重大险情、灾情，由省防办调动指挥。具体承担湖北省防汛抢险抗旱、排涝及水上救生、水陆发电、物资调运等任务，同时还承担荆江分洪区的北闸启闭任务。
1．机构情况：湖北省荆江防汛机动抢险队为独立核算财政补助事业单位。抢险队内设办公室、财务科、设备科、机械大队。
2．人员情况：截止2021年12月31日，在职职工32人，退休36人。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年度收、支总计均为890.68万元。与2021年度相比，收、支总计均增加223.09万元，增长33.4%，主要原因是招录新进人员5名，人员经费与公用经费增加，其中工资福利支出增加了73.5万元，商品和服务支出增加了42.5万元；增加了水工项目支出85.36万元和抗旱经费44.5万元。
2022年度收入合计781.31万元，与2021年度相比，收入合计增加140.48万元，增长21.9%。其中：财政拨款收入780.6万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.71万元，占本年收入0.1%。
2022年度支出合计890.68万元，与2021年度相比，支出合计增加223.09万元，增长33.4%。其中：基本支出760.82万元，占本年支出85.4%；项目支出129.86万元，占本年支出14.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
2022年度财政拨款收、支总计均为780.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.77万元，增长 22.2%。主要原因是招录新进人员5名，人员经费与公用经费增加，增加水工项目经费和抗旱经费。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入780.6万元，比2021年度决算数增加141.77万元。增加主要原因是人员经费与公用经费增加，增加水工项目经费和抗旱经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。主要原因是2021年度和2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。主要原因是2021年度和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出780.6万元，占本年支出合计的87.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.77万元，增长22.2%。主要原因是招录新进人员5名，人员经费与公用经费增加，增加水工项目经费和抗旱经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出780.6万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）46.91万元，占6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2.农林水支出（类）733.69万元，占94%。主要是用于长江黄河流域管理基本支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724 万元，支出决算为780.6万元，完成年初预算的107.8%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.37 万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的91.5%，支出决算数小于年初预算数。主要原因：年初预计本年度招录新进人员5名社保部分，实际未缴。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
3.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。
4.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为652.74万元，支出决算为672.68万元，完成年初预算的103.1%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：招录新进人员5名，人员经费与公用经费增加。
5.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因：上级单位拨付中央水利救灾资金用于抗旱应急经费。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出719.6万元，其中：
人员经费626.83万元，主要包括：基本工资152.58万元、津贴补贴27.06万元、绩效工资219.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.02万元、职业年金缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费59.49万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金53.31万元、退休费40.2万元、抚恤金4.23万元、其他对个人和家庭的补助18.71万元。
公用经费92.77万元，主要包括：办公费4.23万元、电费10万元、邮电费12.49万元、差旅费10.77万元、维修(护)费23.85万元、租赁费0.1万元、培训费1.4万元、劳务费7.71万元、福利费9.2万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用7.26万元、其他商品和服务支出3.86万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。较上年增加0.5万元，增长35.7%。决算数较上年增加的主要原因：严格按照预算进行支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因：2021年度与2022年度均无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为1.9万元，支出决算为 1.9万元，完成预算的100%；较上年增加0.5万元，增长 35.7%。决算数较上年增加的主要原因：严格按照预算进行支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.9万元，主要用于公务用车油费及车辆保险。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因：2021年度与2022年度均无因公出国(境)费。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元。2022年公务接待批次0次，接待人次0人次。
十、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的6.47%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.47%。
截至2022年 12月31日，抢险队共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金129.86万元，占一般公共预算项目支出总额的212.9％。从评价情况来看，2022年整体资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年整体资金执行情况良好，整体产出和效果达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
水工项目绩效自评综述：项目全年预算数为93.75万元，执行数为129.86万元，完成预算138.5％。主要产出和效益：一是产出-数量指标，堤防维修养护任务完成率100%；二是效益指标-社会效益，因汛工程造成经济损失率0%。
发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。不能总是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。应根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。
下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2022年我队水工项目产出指标完成情况良好，均达到年初设定的目标，未发生偏离，该执行情况一方面说明我队绩效目标设置很合乎实际，另一方面说明我队项目预算安排合理、预算执行得力。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。完成防汛仓库维修改造，保障防汛物资和防汛设备储备环境达标。
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
无
无
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
6.水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利管理单位的支出。
7.长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度湖北省荆江防汛机动抢险队
水利工程运行维护项目自评结果
自评结论
（一）自评得分：91.05分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况：执行率91.05%。
2、完成绩效目标：水利工程运行维护费——防汛仓库及附属设施，保障防汛物资在防汛抢险中发挥作用，根据防汛物资储备的标准要求为参考依据，将防汛物资发挥最大社会效益。2022年度已按绩效目标保质保量完成。维修维护费财政拨款收入17万元，防汛车辆和设备燃油项目财政拨款收入4万元，单位资金支出64.36万元。
3．未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
均按省财政和水利厅批复的政府采购要求完成。
（三）下一步拟改进措施
合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。完成防汛仓库维修改造，保障防汛物资和防汛设备储备环境达标。
二、2022年度抗旱项目绩效评价报告
2022年度湖北省荆江防汛机动抢险队
抗旱项目自评结果
自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况：执行率100%。
2、完成绩效目标：水利工程运行维护费——防汛仓库及附属设施，保障防汛物资在防汛抢险中发挥作用，根据防汛物资储备的标准要求为参考依据，将防汛物资发挥最大社会效益。2022年度已按绩效目标保质保量完成。长江局拨款中央水利救灾资金40万元，单位资金支出4.5万元。
3．未完成的绩效目标。无
（三）存在的问题和原因
均按省财政和水利厅批复的政府采购要求完成。
（三）下一步拟改进措施
合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，进一步提升单位项目的实际工作效益。完成防汛仓库维修改造，保障防汛物资和防汛设备储备环境达标。
