荆州市长江河道管理局公安分局2022年决算公开
来源: 公安分局发布时间: 2023-09-08责任编辑:刘力
目录
第一部分 荆州市长江河道管理局公安分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆州市长江河道管理局公安分局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆州市长江河道管理局公安分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府采购支出说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
一、2022年度公安分局整体绩效评价报告
二、2022年度公安分局水利工程运行维护项目绩效评价报告
三、2022年度公安分局防汛项目绩效评价报告
第一部分 荆州市长江河道管理局公安分局概况
一、部门主要职责
荆州市长江河道管理局公安分局位于公安县孱陵大道29号，由荆州市机构编制委员会批准设立的公益性事业单位，执行事业单位会计制度，批准文号为荆机编〔1999〕46号，分局法人代表高卫军，组织机构代码12421000422207765B，为省级预算单位，财政预算代码218007009，主管单位荆州市长江河道管理局，其主要职责为依法负责对所辖长江河道堤防实施管理、建设，确保堤防工程完整；并属于公安县长江干堤防汛指挥部日常办事机构，负责所辖堤防的防汛工作，保障荆江分洪区内及虎西备蓄区人民生命财产安全。
二、机构设置情况
公安分局下设纪委、办公室、工会、工程技术科、工程管理科、财务器材科、归集管理科、审计科、政工科、老干科、宣传科、防洪科等12个科室；设埠河段、斗湖堤段、杨家厂段、麻豪口段、藕池段、黄山头段、小虎西段、闸口段、夹竹园段等管理段，以及综合经营管理站、水政监察大队、通信站、白蚁防治科学研究所、后勤服务中心等14个基层单位。财政补助人员213人，退休人员313人，长期编外人员12人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公经费”支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8758.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1436.4万元，增加19.61%，主要原因是1、事业单位工资改革，财政补助收入相应增加115万元。2、2022年以来，地方政府对长江沿线崩岸险情整治加大投入，相关收入支出相应增加1220.4万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7452.25万元，与2021年度相比，收入合计增加1214.42万元，增长16.29%，主要原因是：
1、事业单位工资改革，财政补助收入相应增加115万元。
2、2022年以来，地方政府对长江沿线崩岸险情整治加大投入，相关收入支出相应增加1220.4万元。
其中：财政拨款收入5759.53万元，占本年收入77.29%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1692.72万元，占本年收入22.71%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8401.28万元，与2021年度相比，支出合计增加1344.31万元，增长16%，主要原因是：
1、事业单位工资改革，财政补助收入相应增加115万元。
2、2022年以来，地方政府对长江沿线崩岸险情整治加大投入，相关收入支出相应增加1220.4万元。
其中：基本支出5370.89万元，占本年支出63.93%；项目支出3030.38万元，占本年支出36.07%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5759.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加265.82万元，增长4.84%。主要原因是：
1．事业单位工资改革，财政拨款收入支出增加115万元。
2．因堤防管理投入加大，水利工程运行与维护费、防汛收入支出增加135万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5759.53万元，比2021年度决算数增加265.82万元。增加主要原因是：
1．事业单位工资改革，财政拨款收入支出增加。
2．因堤防管理投入加大，水利工程运行与维护费、防汛收入支出增加135万元。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平，主要原因是：我单位2021年、2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5759.53万元，占本年支出合计的68.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.82万元，增长4.84%。主要原因是事业单位工资改革，财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5759.53万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出300万元，占5.2%。主要是用于养老保险缴费支出。
2.农林水支出5459.53万元，占94.8%。主要是用于1、水利工程运行与维护费710.24万元，主要用于所属堤防工程管理单位堤顶、堤坡维修、平台管理（设施）维修养护，堤防生物隐患防治，管理房屋整修，荆江大堤堤顶路面养护，防护林营造和管护，护岸工程、水闸工程养护维修，通信设施维护，岸线巡查，水政监察，安全生产，河势监测等。2、防汛项目支出5万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、水雨情报汛、防汛会议等。3、长江黄河等流域管理4744.29万元，主要用于公安分局人员经费及公用经费支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5516万元，支出决算为5759.53万元，完成年初预算的104.4%。其中：1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为110万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的98.34%，支出决算数小于年初预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为105万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的99.28%，支出决算数小于年初预算数。
3.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为1360.61万元，支出决算为1999.73万元，完成年初预算的146.97%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：按照水利部下发“十四五”水文化建设规划，公安分局积极推进湖北公安堤防水利风景区建设，打造水文化景观节点工程，导致项目支出增加。
4.农林水事务（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）年初预算为5047万元，支出决算为5070.89万元，完成年初预算的100.47%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：事业单位工资改革，财政补助收入相应增加115万元。
5.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）年初预算为228.5万元，支出决算为1030.65万元，完成年初预算的451.05%，支出决算数大于年初预算数，2022年以来，地方政府对长江沿线崩岸险情整治加大投入，相关收入支出相应增加1220.4万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5044.29万元，其中：
人员经费4126.84万元，主要包括：基本工资962.3万元、津贴补贴181.94万元、奖金352.92万元、绩效工资1063.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.91万元、职业年金缴费104.25万元、职工基本医疗保险缴费190.97万元、公务员医疗补助缴费59.02万元、其他社会保障缴费12.53万元、住房公积金321.68万元、其他对个人和家庭的补助594.89万元。
公用经费917.45万元，主要包括：办公费39.52万元、印刷费36.82万元、咨询费0.2万元、水费3.94万元、电费20.84万元、邮电费6.49万元、物业管理费0.77万元、差旅费44.33万元、维修（护）费239.77万元、租赁费0.96万元、培训费7.33万元、劳务费146.79万元、委托业务费44.67万元、工会经费14.04万元、福利费178.68万元、其他交通费用21.1万元、其他商品和服务支出111.47万元、
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是本年度公安分局无财政拨款“三公”经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无涉及出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加( 0万元，主要原因是本年度公安分局无财政拨款“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0万元，主要原因是本年度公安分局无财政拨款“三公”经费支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度公安分局无财政拨款“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
十、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额952.53万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购服务支出915.74万元。授予中小企业合同金额952.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额952.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，公安分局共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机关日常运行维护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金601万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度项目资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年整体资金执行情况良好，整体产出和效果达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为1360.61万元，执行数为1999.73万元，完成预算146.97％。主要产出和效益：1.产出-质量指标2个，为因汛堤防工程溃堤处数，年初目标值为0处，实际完成值为0处；机电设施及专用设备故障率，年初目标值为≤5%，实际完成值为≤5%。2.产出-数量指标3个，为因汛水闸工程损毁数，年初目标值为0座，实际完成值为0座；堤防维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为97%；涵闸维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为98%。3.产出-时效指标1个，完成及时性，年初目标值为及时/较及时/不及时，实际完成值为较及时。4.社会效益指标2个，为因汛工程造成经济损失率，年初目标值为0%，实际完成值为0%；为因汛工程造成死亡人数，年初目标值为0人，实际完成值为0人。
发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。不能总是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。应根据相关政策法规，并结合实际情况，尽可能地做到决算与预算相衔接。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。
（2）防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为228.5万元，执行数为1030.65万元，完成预算451.05％。主要产出和效益：1.产出-质量指标1个，为省管一、二级堤防溃堤处数，完成率100%。2.产出-数量指标2个：编制、修订、审批调度运行方案等数量，完成率100%；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查知道人次，完成率90%。3.社会效益指标1个，为保障水利工程完整及安全运行，完成率100%。4.项目过程-组织实施指标1个，为制度执行有效性，完成率95%。
发现的问题及原因：绩效目标管理不够精确。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年我单位项目产出指标完成情况良好，均达到年初设定的目标，未发生偏离，下一步我单位将强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，确保项目进度与资金支付按期落地；同时建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩，提高专项资金利用效率。
十三、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度荆州市长江河道管理局公安分局整体绩效评价报告
（一）部门整体绩效自评得分
得分为95.6分
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.运行成本
基本经费成本控制指标2个：人均工资福利支出与人员经费标准匹配度完成率98%；人均公用经费与公用经费标准匹配度完成率100%。
2.管理效率
战略规划管理指标3个：战略规划相符性完成率100%；绩效目标科学性完成率100%；预算编制科学性完成率100%。
预算管理指标6个：预算管理规范性完成率100%；绩效管理规范性完成率100%；资产管理规范性完成率100%；预算执行符合序时进度完成率95%；政府采购管理规范性完成率100%；预算执行率完成率96%。
3.履职效能
工程建管指标1个，预算项目执行率完成率100%；水旱灾害防御指标1个，水情旱情信息到报率完成率100%。
4.社会效益
经济效益指标1个，洪涝灾害年均直接经济损失率完成率100%；社会效益指标1个，水利工程无重大质量/安全事故完成率100%；生态效益指标1个，新增植树数量完成率100%，人才支撑指标1个，人才培养科学性完成率100%。
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制和考核人员的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.项目过程管理有待加强。
3.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，确保项目进度与资金支付按期落地；同时建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩，提高专项资金利用效率。
二、2022年度公安分局水利工程运行与维护项目绩效评价报告
（一）自评得分
预算执行情况分值20分，得分20分；年度绩效目标分值80分，得分68分，合计得分88分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
（1）资金到位率。
2022年项目预算资金1360.11万元，实际到位资金1360.11万元。资金到位率100%。
（2）预算执行率
2022年项目实际支出资金1999.73万元，预算执行率147.03%。
（3）资金使用合规性
经审核，项目资金实行专款分账核算，资金拨付的审批程序和手续完备，用途符合项目预算，严格按照《中央级水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》（财农〔2004〕269号）规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等形为。
2.完成的绩效目标。
（1）产出指标
质量指标2个，为因汛堤防工程溃堤处数，年初目标值为0处，实际完成值为0处；机电设施及专用设备故障率，年初目标值为≤5%，实际完成值为≤5%。
数量指标3个，为因汛水闸工程损毁数，年初目标值为0座，实际完成值为0座；堤防维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为97%；涵闸维修养护任务完成率，年初目标值为100%，实际完成值为98%。
时效指标1个，完成及时性，年初目标值为及时/较及时/不及时，实际完成值为较及时。
（2）效益指标
社会效益指标2个，为因汛工程造成经济损失率，年初目标值为0%，实际完成值为0%；为因汛工程造成死亡人数，年初目标值为0人，实际完成值为0人
3.未完成的绩效目标。
无
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
强化对绩效管理的编制和评价工作，对存在问题加以整改，切实提高绩效评价以评促管的效能；加快预算执行进度，提高专项资金利用效率。
三、2022年度公安分局防汛抗旱经费项目绩效评价报告
（一）自评得分
预算执行情况分值20分，得分20分；年度绩效目标分值80分，得分69分，合计得分89分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
（1）资金到位率。
2022年项目预算资金228.5万元，实际到位资金228.5万元。资金到位率100%。
（2）预算执行率
2022年项目实际支出资金1030.65万元，预算执行率451.05%。
（3）资金使用合规性
经审核，项目资金实行专款分账核算，资金拨付的审批程序和手续完备，用途符合项目预算，严格按照《湖北省省级防汛资金使用管理暂行办法》（鄂财农规〔2011〕1号）规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等形为。
2.完成的绩效目标。
（1）产出指标
质量指标1个，为省管一、二级堤防溃堤处数，完成率100%。
数量指标2个：编制、修订、审批调度运行方案等数量，完成率100%；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查知道人次，完成率90%。
（2）效益指标
社会效益指标1个，为保障水利工程完整及安全运行，完成率100%。
（3）项目过程指标
组织实施指标1个，为制度执行有效性，完成率95%。
3.未完成的绩效目标。
无
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.绩效编制的专业性有待提高，绩效评价运用不够充分。
2.序时进度执行情况有待改进。
（四）下一步拟改进措施
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。
提高对部门预算编制工作的认识，严格按省财政厅预算编报要求填报相关内容，绩效目标设置应依据行业规划和部门职责全面反映，绩效指标应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，形成清晰，可衡量的具体指标，以便全面反映部门成本控制，管理效率，履职效能，社会效应，可持续发展能力状况。
四、绩效评价表格
2022年度荆州市长江河道管理局公安分局绩效自评表
