荆州市长江河道管理局通信总站2024年单位预算公开情况说明
来源: 通信总站发布时间: 2024-03-19责任编辑:李昕橦
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
主要负责长江河道系统通信网络与信息化建设的规划、执行，负责通信设施的管理维护，负责汛情发布、政务公开、视频会议等业务应用系统的运行维护。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局通信总站本级内设机构有办公室、政工科、财务科、信息技术科、规划建设科、运行维护与安全科。
公益一类事业单位有荆州市长江河道管理局通信总站，为独立的预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入785万元，比上年减少86万元，减少9.87%，主要原因是2023年已补缴养老保险和职业年金差额，2024年无须补缴。其中：一般公共预算拨款收入785万元,比上年减少86万元，减少9.87%。
2.预算支出情况：2024年预算支出785万元，比上年减少86万元，减少9.87%。其中：社会保障和就业支出114万元，比上年减少18.8万元，减少14.16%；农林水支出630万元, 比上年减少60.95万元，减少8.82%；住房保障支出41万元，比上年减少6.25万元，减少13.23%。
支出减少的主要原因：
（1）2024年基本支出670万元，比上年减少77.31万元，减少10.35%，主要原因是2023年已补缴养老保险和职业年金差额，2024年无须补缴。
（2）2024年项目支出115万元，比上年减少8.69万元，减少7.03%，主要原因是防汛项目支出减少。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费117万元，较上年相比减少23万元，减少16.43%，减少主要原因是在职人员由2023年28人减少至26人，并且单位厉行节约压减办公费、其他商品和服务支出等支出预算。其中：办公费6.3万元、水费1万元、邮电费1万元、差旅费3.6万元、维修（护）费42.36万元、培训费0.6万元、公务接待费2.6万元、劳务费18.5万元、委托业务费1万元、工会经费6.94万元、福利费17.5万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算2.6万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
2.公务接待费2.6万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
六、政府采购预算安排情况
2024年荆州市长江河道管理局通信总站编制政府采购预算0万元，比上年度减少0.9万元，减少100%，主要原因是落实厉行节约的要求，2024年度我单位无政府采购预算安排。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
2024年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年初，荆州市长江河道管理局通信总站占有房屋面积5001.76平方米，其中：办公用房建筑面积601.7平方米，其他4400.06平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务活动用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
1.水利工程运行维护项目主要内容是根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，在湖北省水利厅、荆州市长江河道管理局的领导下，依法行使防汛职责，确保堤防安全度汛。2024年预算安排95万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：保障程控交换设备、数据网络设备、应用服务器、网络安全设备、通信电源设备、堤防视频监控设施畅通，如有间断，将影响降到最低；更好适应新形势下对门户网站、视频会议系统、综合管理信息平台的要求，对信息系统做好升级。
数量指标：通信应急预案1套；管理网站和系统3个。
质量指标：设施设备及信息系统可用率≥95%。
2.水旱灾害防御项目主要内容是根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，在湖北省水利厅、荆州市长江河道管理局的领导下，依法行使防汛职责，确保堤防安全度汛。2024年预算安排20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：保障荆江防汛通信网、SDH光传输网、互联网专线、光缆线路及通信管道畅通，如有间断，将影响降到最低。
数量指标：参加或组织防汛演练1次；防汛应急通信业务及网络安全业务培训1次。
质量指标：网络通畅保障率≥95%；防汛网络安全设备可用率及故障排除率≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
