荆州市长江河道管理局直属分局​2024年预算公开情况说明

目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

荆州市长江河道管理局直属分局承担荆州市沙市区和荆州开发区荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保任务。具体职责为：

1.在当地党委、政府的统一领导下负责主持汛期荆州市沙市区和荆州开发区长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

2.负责堤防、护岸工程及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

3.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防及其管理设施安全运用。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局直属分局本级内设机构有办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、计财科、审计科、国有资产监管科、老干科等9个科室,依照章程设有工会和纪检室，分局下辖城区段、柳林段、盐卡段3个管理段及水政监察大队。

公益一类事业单位有荆州市长江河道管理局直属分局，为独立预算编制的单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入2137万元，比上年增加6.94万元，增加0.33%，主要原因是招录新进人员，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1670万元,比上年增加57万元，增加3.53%；其他收入279万元, 比上年增加89万元，增加46.84%；上年结转结余188万元，比上年减少139.06万元，减少42.52%。

2.预算支出情况：2024年预算支出2137万元，比上年增加6.94万元，增加0.33%。其中：社会保障和就业支出310万元，比上年增加154万元，增加98.72%；农林水支出1728万元，比上年减少150.06万元，减少7.99%；住房保障支出99万元，比上年增加3万元，增加3.13%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出1797万元，比上年增加133.04  万元，增加8%，主要原因是招录新进人员，增加人员经费。

（2）2024年项目支出340万元，比上年减少126.1万元，减少27.05%，主要原因是上年创建省级堤防工程标准化，水利工程运行维护项目支出多，本年创建部级堤防工程标准化，已具有前期项目基础，故本年水利工程运行维护项目支出比上年有所减少。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费185万元，较上年相比减少25万元，减少11.90%，减少主要原因是本年公用经费压缩。其中：办公费20万元、印刷费1万元、水费2万元、电费9万元、邮电费15万元、差旅费2万元、维修（护）费15万元、劳务费50万元、委托业务费2万元、工会经费16万元、福利费24万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出17.11万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算3.89万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费3.89万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。公务用车运行维护费3.89万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2024年直属分局编制政府采购预算3.24万元，比上年度减少415.39万元，减少99.23%，主要原因是水利工程运行维护项目2024年不够标准未纳入政府采购范围。其中：货物类政府采购预算3.24万元，主要用于购买台式计算机、A4彩色打印机、复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算3.24万元，其中面向小微企业采购预算3.24万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年初，直属分局占有房屋面积12220.32平方米，其中：办公用房建筑面积4251.2平方米，其他7969.12平方米。公务用车3辆，其中：副省级及以上领导干部用车0  辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆防汛应急保障车，2辆业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

1.水利工程运行维护项目

水利工程运行维护项目主要内容是对管辖堤防及附属设施进行维修养护和管理，以确保堤防工程正常运行并发挥效益。2024年预算安排330万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和单位资金。

项目绩效年度目标：维护堤防工程完整，完成堤防维修管护，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。

数量指标：堤防及管护工程设施维修养护任务完成率≥95%。

质量指标：新植林木成活率≥90%

质量指标：设备完好合格率=100%。

社会效益指标：群众满意度≥90%。

2.防汛项目

防汛项目主要内容是依法行使防汛职责，确保堤防安全度汛。2024年预算安排10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：依法行使防汛职责，确保堤防安全度汛。

数量指标：防汛期间巡查人次=1100人次。

质量指标：防汛值班到岗率=100%。

时效指标：发现险情报告率=100%。

时效指标：观测设备故障修复时间=6小时。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

直属分局2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

2024年荆州市长江河道管理局直属分局部门预算公开报表.xls