荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所2024年预算公开情况说明
来源: 北闸管理所发布时间: 2024-03-19责任编辑:贺文静
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
进洪闸（北闸）的主要作用是分蓄荆江河段的超额洪水，确保荆江大堤的防洪安全，减轻武汉市的防洪压力，通过运用荆江分洪工程（北闸开启、腊林洲宛市扒口分洪），最大分洪流量为2万m³/s，主要负责涵闸养护维修,汛期安全渡汛,并执行和督办上级下达的方案。
二、机构设置情况
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所内设7个科室:办公室、财器科、工程管理科、水利经济办公室、水政监察大队、安全生产科和工会。
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所为公益一类独立编制预算的事业单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入934.00万元，比上年增加77.62万元，增加9.06%，主要原因是上年结转结余较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入725.92万元,比上年减少101.08万元，减少12.22%；上年结转结余208.08万元，比上年增加179.70万元，增加633.19%。
2.预算支出情况：2024年预算支出934.00万元，比上年增加77.62万元，增加9.06%。其中：社会保障和就业支出135.85万元，比上年增加6.21万元，增加4.79%；农林水支出755.15万元，比上年增加102.39万元，增加15.69%；住房保障支出43.00万元，比上年减少1.60万元，减少3.59%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出727.80万元，比上年减少13.58万元，减少1.83%，主要原因：压减一般性支出，本年办公设备购置减少。
（2）2024年项目支出206.20万元，比上年增加91.20万元，增加79.30%，主要原因本年水工维护项目本年经费有所增加。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费89.97万元，较上年相比减少16.28万元，减少15.32%，减少主要原因是本年压减维修维护费和办公设备购置费。其中：办公费6.00万元、印刷费0.50万元、水费1.50万元、电费8.64万元、邮电费0.60万元、差旅费5.20万元、公务接待费1.80万元、专用材料费1.20万元、劳务费21.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费7.18万元、福利费14.00万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用1.20万元、其他商品和服务支出13.45万元、办公设备购置2.02万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算5.48万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%。其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
2.公务接待费1.80万元，比上年增加0.00万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费3.68万元，比上年增加0.00万元，其中：公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费3.68万元，比上年增加0.00万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
六、政府采购预算安排情况
2024年北闸所编制政府采购预算121.05万元，比上年度增加112.01万元，增加1191.60%，主要原因是本年度有100.00万元工程类项目需要进行政府采购程序。其中：货物类政府采购预算21.05万元，主要用于购买复印纸、扫描仪及LED显示屏；工程类政府采购预算100.00万元，主要用于对房屋建筑物等进行维修维护；服务类政府采购预算0.00万元。
2024年，面向中小企业采购预算121.05万元，其中面向小微企业采购预算121.05万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年，北闸管理所占有房屋面积6075.00平方米，其中：办公用房建筑面积2330.00平方米，其他3745.00平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位办公使用。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
1.“水利工程运行与维护”项目主要内容是依据相关文件精神，对管辖涵闸堤防及附属设施负有维修养护和管理的职责，以确保涵闸堤防工程正常运行并发挥效益。2024年预算安排166.20万元，资金来源为单位资金。
项目绩效年度目标：完成涵闸堤防维修管护，维护涵闸堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
数量指标：因汛水闸工程损毁数0座；堤防维修养护长度2.274KM。
质量指标：因汛堤防工程溃堤处数0处；机电设施及专用设备故障率≤5%。
时效指标：维修管护及时性：及时。
成本指标：保持所辖物质库存：100%
社会效益指标：因汛工程造成死亡人数0人；因汛工程造成经济损失率0%。
服务对象满意度：辖区范围内的居民群众的满意度≧90%。
2.“防汛抗旱专项经费”项目主要内容是依据相关文件精神，对堤防、闸、坝等防洪工程的巡查防守,暴雨天气和洪水水情预报,蓄洪、泄洪、分洪、滞洪等防洪设施的调度运用,出现非常情况时采取临时应急措施,发现险情后的紧急抢护和洪灾抢救等。2024年预算安排40.00万元，其中：10.00万元为一般公共预算安排的资金；30.00万元为单位资金。
数量指标：编制、修订、审批调度运行方案等数量≥1套；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次≥200人次。
质量指标：省管一、二级堤防溃堤处数0处。
时效指标：雨情报送及时率：及时。
成本指标：资金使用的规范性：规范。
社会效益指标：保障水利工程完整及安全运行；保障蓄洪区人民财产安全。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
