2024年荆州市长江船舶疏浚总队预算公开情况说明

目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

荆州市长江船舶疏浚总队是隶属于荆州市长江河道管理局的公益一类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，其主要职能：荆江大堤、长江干堤和荆南四河堤防吹填固基；承担防洪抢险救生，抢运防汛物资，发电照明，爆破等防汛任务。主要负责拟定荆江防汛应急预案，组织开展应急演练，加强应急救援队伍建设，承担防汛应急救援任务。

二、机构设置情况

荆州市长江船舶疏浚总队本级内设机构有办公室、财务科、人事科、安全科、国有资产管理办公室、工会、运行管理科。

公益一类事业单位有荆州市长江船舶疏浚总队，为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入1028.54万元，比上年增加191.59万元，增加22.89%，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入801.46万元,比上年减少35.49万元，减少22.89%；上年结转结余227.08万元，比上年增加227.08万元。

2.预算支出情况：2024年预算支出1028.54万元，比上年增加191.59万元，增加22.89%。其中：社会保障和就业支出383万元，比上年增加326.63万元，增加579.44%；农林水支出608.24万元，比上年减少127.44万元，减少17.32%；住房保障支出37.3万元，比上年增加4.35万元，增加13.2%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出964.45万元，比上年增加175.5万元，增加22.24%，主要原因是2024年在职人员经费中绩效工资和保险增加，金额为94.21万元；退休人员统筹待遇标准增加，金额为85.34万元；按照过紧日子要求，公用经费减少4.05万元。

（2）2024年项目支出64.09万元，比上年增加16.09   万元，增加33.52%，主要原因是老砖瓦厂需要拆除平整及变压器移址。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费2万元，系公车运行维护费2万元。较上年相比减少132.05万元，减少98.51%，减少的主要原因是2024年机关运行经费均在自有资金中列支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算2万元，比上年“三公”经费预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。主要原因是：严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。主要原因是：严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2024年船队编制政府采购预算64.09万元，比上年度增加53.39万元，增加498.97%，主要原因是水利工程运行维护项目支出增加。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算64.09万元，主要用于水利工程运行维护项目。

2024年，面向中小企业采购预算64.09万元，其中面向小微企业采购预算64.09万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年初，船队占有房屋面积4099.04平方米，其中：办公用房建筑面积1417平方米，其他2682.04平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

水利工程运行与维护项目主要内容是维持办公大楼原有使用功能，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理。2024年预算安排64.09万元，资金来源为单位资金。

项目绩效年度目标：项目的总体目标是继续做好办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，达到对长江流域生态环境保护和修复。

数量指标：办公大楼维护和修缮达100%；办公楼及大院的绿化、花草管理达100%。

质量指标：保障机关高效运转率100%。

社会效益指标：保障设备设施的完好率提高工作效率；实现低碳环保人与自然和谐发展的目标。

服务对象满意度：管理维修服务满意率≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

船队2024年无政府性基金支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

2024年部门预算草案报表(按单位)_[218007017]荆州市长江船舶疏浚总队.xls