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2024年荆州市长江河道管理局河道堤防水政监察支队预算公开情况说明

来源: 水政支队发布时间: 2024-03-20责任编辑:容劲松


   

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

一、单位主要职责

宣传贯彻《水法》《防洪法》《长江保护法》《河道管理条例》等法律法规;依法保护荆州市长江流域干支流河道堤防工程及附属设施;依法对水事活动进行监督检查,监管涉水建设项目;依法查处涉水违法案件,维护正常的河道堤防事务秩序;参与长江大保护流域生态修复有关工作;调处水事纠纷,参与水行政复议、诉讼及公益诉讼;承担行政执法与刑事司法衔接职责。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局河道堤防水政监察支队本级内设机构有综合办公室、督察一科、督察二科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入192万元,比上年增加192万元,增加100%,主要原因是我单位于本年度新成立,增加人员类、公用类费用及项目支出。其中:一般公共预算拨款收入 192 万元,比上年增加192万元,增加100%。

2.预算支出情况:2024年预算支出192万元,比上年增加192万元,增加100 %。其中社会保障和就业支出20万元,比上年增加20万元,增加100%;农林水支出162万元,比上年增加162万元,增加100%;住房保障支出10万元,比上年增加10万元,增加100%。

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出142万元,比上年增加142万元,增加100%,主要原因是增加新调入6名职工人员及公用费用支出。

(2)2024年项目支出50万元,比上年增加50万元,增加100%,主要原因是本年新增水利工程运行与维护项目1个,用于开展辖区堤防日常巡查、水事违法案件查处及其他水行政执法工作。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费15万元,较上年相比增加15万元,增加100%,增加主要原因是我单位新成立,增加日常运转购买办公用品、办公场所小型维修及开展工作检查租车等开支。其中:办公费3万元、印刷费1万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.7万元、福利费3.7万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算14.6万元,比上年预算增加14.6万元,增加100%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是树牢过紧日子思想,确保“三公”经费只减不增。

2.公务接待费1万元,比上年增加1万元,主要原因是增加各分局大队或外单位业务往来的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费13.6万元,比上年增加 13.6万元,其中:公务用车购置12万元,比上年增加12万元,主要原因是新增执法巡查用车1辆。公务用车运行维护费1.6万元,比上年增加1.6万元,主要原因是用于新增执法巡查车的日常运行与维修、保养等。

六、政府采购预算安排情况

2024年单位编制政府采购预算16万元,比上年度增加16万元,增加100%,主要原因是本年新增水利工程运行和维护项目1个,用于辖区内开展水行政执法活动,需购置车辆及设备。其中:货物类政府采购预算16 万元,主要用于购置执法巡查车及办公设备;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

2024年,面向中小企业采购预算3.8万元,其中面向小微企业采购预算0.2万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年,单位占有房屋面积0平方米,其中:办公用房建筑面积0平方米,其他0平方米。公务用车0辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

水利工程运行与维护项目主要根据《湖北省河道管理实施办法》,组织开展普法宣传、巡查监管、行政执法及队伍建设等,以此提高全局水行政执法水平及效能。2024年预算安排50万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:沿江县市村组居民的法治意识加强,法治氛围浓厚,减少水事违法违章案件发生。通过严厉查处水事违法行为,切实维护水法律法规权威,巩固长江大保护成果,持续推动长江水生态及岸线环境向好。

数量指标:主题普法宣传次数≥1次;出动执法人员数量≥200人次;巡查河道长度≥1.2万公里。

质量指标:水事违法行为查处率100%;水事违法案件举报处置率100%。

时效指标:案件、纠纷发现后及时响应率100%。

服务对象满意度:行政许可相对人满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

我单位于2024年开始独立预算,目前办公场所为借用,名下尚无国有资产。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


水政支队2024年预算公开报表.xls