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荆州市长江河道管理局石首分局2024年度部门预算公开情况说明

来源: 石首分局发布时间: 2024-03-21责任编辑:钟依玲


目   录

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

依照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规赋予的职责,荆州市长江河道管理局石首分局(以下简称“石首分局”)对石首境内90.3公里的长江干流和87.32公里的长江干堤实施建设与管理。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局石首分局本级内设机构有办公室、政工科、财器科、工程技术科、工程管理科、纪检监察室、堤防国有资产管理办公室、审计科、通讯科、会计核算科、老干科、宣传科、后勤保障中心13个职能科室,下辖绣林段、调关段、东升段、桃花山段、滩岸管理所、堤防水政监察大队6个管理单位,以及长江水利工程建设有限公司、江南宾馆、长江经济开发中心3个自主经营单位。

公益一类事业单位有荆州市长江河道管理局石首分局,为独立的预算编制单位。

绣林段、调关段、东升段、桃花山段、滩岸管理所、堤防水政监察大队、长江水利工程建设有限公司、江南宾馆、长江经济开发中心未独立编制预算,合并在荆州市长江河道管理局石首分局本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入5608.69万元,比上年增加 1763.96万元,增加45.88%,主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入(动用非财政拨款结余)较上年增加。其中:一般公共预算拨款收入4284.32万元,比上年增加621.32万元,增加16.96 %;政府性基金预算拨款收入0万元, 与上年持平;国有资本经营预算拨款收入0万元, 与上年持平;其他收入(动用非财政拨款结余)1324.37万元, 比上年增加1142.64 万元,增加 628.76%。

2.预算支出情况:2024年预算支出5608.69万元,比上年增加1763.96万元,增加45.88%。其中:社会和保障就业支出1212万元,比上年增加599.5万元,增加97.88%;农林水支出4125.69万元,比上年增加1096.46万元,增加36.19%;住房保障支出271万元,比上年增加68万元,增加33.5%。

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出4993.25万元,比上年增加 1617.9万元,增加47.93%,主要原因是人员经费定额补助标准调增,及退休人员统筹待遇补发增加人员经费支出。

(2)2024年项目支出615.44 万元,比上年增加146.06  万元,增加31.12 %,主要原因是迎接水利部堤防标准化考评增加水利工程运行与维护项目经费支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费560.26万元,较上年减少24.24万元,减少4.15%,主要原因是压缩一般性支出。其中:办公费20万元、印刷费2万元、水费8万元、电费30万元、邮电费5万元、物业管理费9万元、差旅费20万元、维修(护)费130万元、租赁费0.7万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费56万元、委托业务费15万元、工会经费48.66万元、福利费94万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支行55.4万元、办公设备购置32.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算4万元,比上年增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是严格控制“三公”等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。

2.公务接待费0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是严格控制“三公”等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费4万元,与上年相比增加0万元,其中:公务用车购置0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是树牢过紧日子思想,确保“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费4万元,与上年相比增加0万元,主要原因是树牢过紧日子思想,确保“三公”经费只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2024年石首分局编制政府采购预算23.05万元,比上年度减少389.41万元,减少94.41%,主要原因是按上级部门要求,水利工程运行与维护项目不再纳入政府采购预算。其中:货物类政府采购预算23.05万元,主要用于计算机和打印机办公设备采购;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

2024年,面向中小企业采购预算23.05万元,其中面向小微企业采购预算 23.05万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年初,石首分局占有房屋面积29381.96平方米,其中:办公用房建筑面积970.83平方米,其他28411.13平方米。公务用车4辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是堤防管理岸线巡查等。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

石首分局2024年项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项,共计615.44万元。防汛抗旱专项经费33.89万元,水利工程运行维护581.55万元。

(一)防汛抗旱专项经费33.89万元,为单位资金。主要用途是防汛砂石仓维修(护),保持护岸工程的完整性,确保安全度过汛期。

项目年度绩效目标:保持护岸工程完整性及度汛安全。

质量指标:省管一、二级堤防溃堤处数0处。

数量指标:编制、修订、审批调度运行方案等数量1套;水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次200人次。
    社会效益指标:保障水利工程完整及安全运行。

(二)水利工程运行与维护经费581.55万元,资金来源为一般公共预算财政拨款和单位资金。主要用途是堤顶维修养护、堤坡维修养护、平台维修养护、管理设施维修养护、堤防生物隐患防治、管理房屋整修、防护林营造和管护护岸工程养护维修。

项目年度绩效目标:有效维护2024年度堤防工程正常运行,延长堤防工程使用寿命,保证堤防工程安全度汛。

质量指标:水事违法行为查处率100%;绿化覆盖率98%;维修养护小型水利工程验收合格率100%。

社会效益指标:因汛工程造成经济损失率0%;因汛工程造成死亡人数0人。

经济成本指标:堤防管理维护长度95.4公里;路面维护6公里。

数量指标:政府采购执行率100%;出动执法人员54人;巡查河道长度90.3km;常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数6次;工程维护完成率98%;堤防维修养护长度95.4公里;涵闸维修数量17座;河湖长制规范化管理河湖数量(条/段/个)3条。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我局2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

(三)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(四)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

 

 

1_2024年部门预算草案报表(按单位)_[218007010]荆州市长江河道管理局石首分局(1).xls