通信总站2021年部门预算情况说明

目   录

第一部分 通信总站概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分2021年预算安排情况

一、2021年预算收支情况

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分通信总站概况

一、基本情况

荆州市长江河道管理局通信总站隶属荆州市长江河道管理局，为公益一类事业单位，级别正科级，总站内设办公室、通信科、网络科、财器科。截止2020年12月30日全站共有干部职工32人，在职20人，退休12人，现有专业技术人员18人（高级职称3人，中级职称8人，初级职称7人）；党员19人。

二、主要职责

荆州市长江河道管理局通信总站主要负责荆江流域水利通信专网的规划、设计和建设，承担着荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，为防汛抢险及日常管理工作提供通信保障；负责语音电话、汛情发布、政务公开、视频会商、视频监控、水雨情及水位信息发布等业务应用系统的运行维护与管理；对荆州长江河道系统的信息化工作进行行业指导和提供技术服务，研究解决堤防信息化及“数字堤防”发展的有关技术问题。另做好水利经济工作。

第二部分2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2021年通信总站收入总预算635.8万元，比上年减少6%，其中：财政拨款收入614.5万元，动用事业基金21.3万元。

2.预算支出及构成情况

2021年本年支出635.8万元。其中：基本支出514万元，占总支出的81%；项目支出121.8万元，占总支出的19%。本年支出构成为：社会保障和就业32万元，占本年支出5%；农林水事务582.5万元，占本年支出95%。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年本年财政拨款收入预算614.5万元，比上年增加13%。其中，经费拨款576万元，占比94%，行政事业单位资产收益拨款38.5万元，占比6%。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算614.5万元，比上年增加13%。其中，基本支出514万元，占比84%，项目支出100.5万元占比16%。从支出功能分类，社会保障和就业支出32万元，占比6%；农林水事务支出582.5万元，占比94%。

二、预算支出增减变化情况

通信总站2021年支出635.8万元，比上年减少6%，其中：(1)基本支出514万元，比上年减少4%。减少的主要原因是：按照压减一般性支出的要求压缩公用支出；(2)项目支出121.8万元，比上年减少14%。减少的主要原因是：一是按照市局要求，对非重点项目支出进行了大幅压减；二是我站办公楼安全隐患维修改造项目已在2019至2020年执行大半，故项目支出比上年减少。

三、机关运行经费情况

2021年通信总站机关运行经费预算总额为120万元，与上年相比增加10万，增加率为10%。但是今年我站新增招考录用3人，故一定程度上机关运行经费呈下降状况，下降原因主要为从严从紧压减办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费。

其中，商品和服务支出120万元，分项为办公费19万元，邮电费1万元，差旅费6万元，维修(护)费10.9万元，培训费2万元，公务接待费2.6万元，劳务费55万元，工会经费6万元，福利费7.5万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年通信总站“三公”经费财政拨款预算2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，较2020年“三公”经费预算压缩7%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

    五、政府采购预算情况

　　根据《湖北省2021年政府集中采购目录及标准》，我站采购计划编制的政府采购预算1.95万元，其中：货物类政府采购预算1.95万元，主要是多功能一体机及计算机设备等支出。政府采购预算比上年度增加100%，增加的主要原因是我站通信网规模进一步扩大，各类通信设施明显增多，造成受损设备更换不及时、故障处理不到位，严重影响了通信网络的安全稳定运行，

　　六、国有资产占用情况

通信总站固定资产2020年12月存量情况如下：占用办公用房建筑面积601.7平方米，业务用房建筑面积4400.06平方米，土地面积3814.4平方米。机动车实有数1辆。

七、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我站高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

    三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

    四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

水利工程运行与维护、防汛项目属于我站常年性项目，主要用于保障荆江防汛通信网、SDH光传输网、互联网专线、光缆线路及通信管道畅通，如有间断，将影响降到最低，确保堤防安全度汛。2021年度项目预算支出121.8万元。2021年度绩效指标及目标值与2020年相同，详见附表。

项目长期绩效总目标表

长期绩效目标表

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

                                         单位：万元

二、2021年收入预算总表

                                                                       单位：万元

三、2021年支出预算总表

                                                            单位：万元

四、2021年财政拨款收支预算总表

                                                            单位：万元

五、2021年一般公共预算支出表

                                                            单位：万元

六、2021年一般公共预算基本支出表

                                                            单位：万元

七、2021年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位：万元

     　　                                     荆州市长江河道管理局通信总站

　　                                                  2021年3月5日