荆州市长江河道管理局江陵分局2021年部门预算公开报告
来源: 江陵分局发布时间: 2021-03-08责任编辑:栗明
荆州市长江河道管理局江陵分局2021年
部门预算公开报告
目录
一、江陵河道局基本情况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算安排情况说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
（二）部门其他收支预算安排情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算安排情况说明
六、名词解释
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、预算公开附表
荆州市长江河道管理局江陵分局2021年部门预算公开报告
一、江陵河道局基本情况
（一）单位主要职责
荆州市长江河河道管理局江陵分局承担江陵县荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：
1.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
（二）机构设置情况
荆州市长江河道管理局江陵分局为全民事业单位，机关有14个内设机构，包括：办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、审计科、通信科、水政大队、水利经济办公室、老干科。现下属单位有观音寺段、祁家渊段、龙渊段、郝穴段、柳口段、麻布拐段6个分段及永兴水利建设有限公司。
截至2020年12月底，实有在职人员90人，离休人员1人，退休人员65人。单位负担的遗嘱4人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况说明
1.本年财政拨款收入2648.94万元。
①经费拨款1859万元；
②其他纳入预算管理的非税收入238万元，其中水利工程运行与维护费218万元、防汛抗旱专项经费20万元；
③行政事业单位资产收益拨款551.94万元。
2.本年财政拨款支出2648.94万元。
①经费拨款支出1859万元，其中在职人员工资支出1192.62万元，住房公积金支出143万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出167.94万元，职业年金支出8.62万元,其他社会保障支出149.62万元，离退休支出155.50万元，其他对个人家庭补助支出41.7万元；
②其他纳入预算管理的非税支出238万元，水利工程运行维护费支出218万元，防汛经费支出20万元；
③行政事业单位资产收益拨款支出551.94万元。其中用于其他社会保障支出74.80万元，商品服务支出409.68万元，其他资本性支出17.46万元，防汛抗旱专项支出50万元。
（二）部门其他收支预算安排情况
1.本年其他资金收入112万元
①其他收入2万元，银行利息收入；
②经营收入110万元，主要是本单位下属永兴公司收入。
2.本年其他资金支出255.43万元
①基本支出65.32万元，其中公务用车运行维护费23.04万元，公务接待18.43万元，工会经费23.85万元；
②项目支出80.11万元，其中水利工程运行维护费80.11万元;
③经营支出110万元。
三、预算收支增减变化情况说明
与上年度相比，预算收支减少了1360.53万元，主要原因是由于下属永兴水利建设有限公司项目减少，使得经营收支减少了1465万元，人员增加以及工资调整，使得工资福利支出较上年增加了58.6万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年度江陵分局机关运行经费安排为860.57万元，其中：办公费41.11万元、印刷费3.00万元、水费4.50万元、电费22.50万元、邮电费4.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费480.31万元、租赁费19.00万元、培训费3.00万元、公务接待费18.43万元、劳务费60.00万元、委托业务费55.80万元、工会经费23.85万元、福利费30.00万元、公务用车运行维护费23.04万元、其他交通费用22.09万元、其他商品和服务支出22.48万元、办公设备购置17.46万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本部门2021年度政府采购预算总额268.27万元，其中：政府采购货物支出5.96万元，包括：复印纸采购1.5万元、复印机采购0.96万元、计算机采购3.5万元；政府采购其他水利管理服务支出262.31万元。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、国有资产占用情况说明
2020年年末江陵分局办公用房占用面积2280平方米，业务用房占用面积7402.71平方米，其他用房占用面积5529.1平方米；土地占用面积31738047.3平方米；机动车实有数3辆。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度江陵分局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计368.11万元，其中财政拨款288万元，其它结余（转）50万，动用事业基金30.11万元。
（一）防汛抗旱专项经费70万元，主要用途是砂石仓维修（护），护坡等修复，购买泥球以及防汛期间产生的水电费等。
年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。
（二）水利工程运行与维护经费298.11万元，主要用途是涵闸维修、堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。
年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%；⑦机电设施及专用设备故障率小于2%。
九、预算公开附表
（一）单位收支预算总表
（二）单位收入预算总表
（三）单位支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）财政专项支出预算表
（十）转移支付分市县情况表
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荆州市长江河道管理局江陵分局
2021年3月8日