荆州市长江河道管理局测量队2021年部门预算公开信息

荆州市长江河道管理局测量队

2021年部门预算公开报告

目录

一、测量队基本情况

（一）主要职责

（二）机构编制情况

二、测量队2021年部门预算收支安排情况说明

（一）测量队单位预算安排情况

（二）测量队预算收支增减变动情况

（三）测量队政府采购预算安排情况

（四）测量队国有资产占用情况

（五）重点项目预算绩效情况

三、预算公开附表

荆州市长江河道管理局测量队

2021年部门预算公开报告

一、单位概况

（一）主要职责：承担荆州市长江河道的工程测量、控制测量、河道地形测量、变形观测和形变测量、水利工程测量、水下地形测量以及荆江河道演变监测和分析，为防汛抢险提供技术支撑。

（二）机构设置情况：独立核算公益一类事业单位，现有在职职工36人，退休19人。内设机构为：办公室、生产经营办、财务科、监理中心、设计室、勘测室、河道监测项目管理办公室。

二、部门预算收支安排情况

（一）单位预算安排情况：

1、2021年收入总预算1182.38万元，其中:动用事业基金76.58万元（历年结余）；经费拨款收入1075万元（含水工360万元）；非税收入拨款30.8万元（行政事业单位资产收益拨款）。

2、2021年支出总预算1182.38万元，其中基本支出822.38万元，包括经费拨款715万元、非税收入拨款30.8万元（均用于人员、公用、办公设备购置）；项目支出360万元（水工——荆江河道演变监测及分析）。

（二）预算收支增减变动情况：无

（三）政府采购预算安排情况：根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合2021年工作的需要，政府采购预算总金额为42.3万元，其中基本支出政府采购预算13.3万元；项目支出政府采购预算29万元。主要涉及服务类、货物类，均面向小微企业采购。我单位严格实行政府采购意向公开，预计采购时间为2021年3月以后。

（四）国有资产占用情况：固定资产2020年12月存量情况如下:办公用房建筑面积2368.7平方米，临街门面建筑面积1518平方米（其中部分面积用于学生宿舍），土地面积8211.26平方米。小车1辆（越野车）,大型专用设备762.7万元（监测船398万元、航空监视仪149.4万元、多波束测深仪215.3万元、）。

（五）重点项目预算绩效情况：荆江河道演变监测及分析项目预算资金360万元，年度绩效目标: 一、二、三类荆江河段测量296.1公里、河势查勘483公里，按精度要求在规定时间内完成，并经专家评审验收合格；为防汛抢险提供准确数据、提供有效的河道演变监测及分析成果报告。

荆江河道演变监测及分析项目绩效目标表

三、预算公开附表

（一）单位收支预算总表

（二）单位收入预算总表

（三）单位支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）项目支出预算表

2021年单位收支总体情况表及财政拨款收支情况表（测量队）.rar