荆州市长江河道管理局松滋分局2021年部门预算公开报告
来源: 松滋分局发布时间: 2021-03-10责任编辑:罗光学
荆州市长江河道管理局松滋分局
2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、主要职责
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、政府采购预算安排情况说明
八、重点项目预算的绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、基本情况
荆州市长江河道管理局松滋分局为公益一类事业单位，隶属于荆州市长江河道管理局，核定公益一类事业单位编制人数40人，截止2020年12月31日，分局在职人员28人，退休人员23人，长期聘用人员5人，遗属人员6人。
机关内设办公室、工程技术科、工程管理科、财务计划器材科、劳动人事科、堤防经济科等6个职能科室，依章程设置有工会和纪检室。下设涴市管理段、采穴管理段、水政监察大队等3个二级单位。
二、主要职责
荆州市长江河河道管理局松滋分局承担松滋长江干堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：
1.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、维修养护，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年松滋分局收入总预算901.96万元，其中：财政拨款收入857.96万元，其他收入11万元，动用事业基金33万元。
2021年松滋分局支出总预算901.96万元，其中：基本支出765.96万元，项目支出136万元。2021年松滋分局财务收支总预算较2020年财务收支总预算减少222.04万元。原因为：2021年无事业收入预算，2021年人员与一般性支出预算较2020年增加。
二、财政拨款收支预算情况说明
2021年松滋分局财政拨款收入预算857.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入857.96万元。2021年松滋分局财政拨款收入预算较2020年增加137.96万元，主要原因为2021年在职人员与2020年相比，增加7人，导致人员和一般性支出预算增加。
2021年松滋分局财政拨款支出预算857.96万元，其中：社会保障和就业65万元，农林水事务792.96万元。2021年松滋分局财政拨款支出预算较2020年增加137.96万元，其中：社会保障和就业较2020年增加22万元，农林水事务较2020年增加115.96万元。主要原因为2021年在职人员与2020年相比，增加7人，导致人员和一般性支出预算增加。
三、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况说明
2021年松滋分局一般公共财政拨款支出预算857.96万元，其中：基本支出751.96万元，项目支出106万元。
2021年松滋分局一般公共财政拨款支出预算较2020年增加137.96万元。主要原因为2021年在职人员与2020年相比，增加7人，导致人员和一般性支出预算增加。
（二）一般公共预算基本支出表情况说明
2021年松滋分局一般公共财政拨款基本支出预算751.96万元，包括人员经费626万元，日常公用经费125.96万元。其中：工资福利支出580万元，商品和服务支出110.6万元，对个人和家庭的补助支出46万元，资本性支出15.36万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年松滋分局“三公”经费财政拨款支出预算6.45万元，其中：公务接待费6.45万元。较2020年“三公”经费预算缩减0.68万元（其中：公务接待费缩减0.34万元，公务用车运行维护费（自有资金支出）缩减0.34万元），“三公”经费预算总体压缩5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
五、机关运行经费安排情况说明
2021年松滋分局机关运行经费预算139.96万元，其中：办公费13.96万元，水电费13万元，邮电费1万元，劳务费10万元，其他交通费用7万元，公务用车维护费6.45万元，差旅费5万元，维修（护）费16万元，培训费5万元，公务接待费6.45万元，工会经费7.84万元，福利费11.8万元，印刷费5万元，其他商品和服务支出16.1万元；资本性支出15.36万元。
六、国有资产占用情况说明
松滋分局固定资产2020年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积1850平方米，业务用房建筑面积1962.83平方米，土地面积3616914.84平方米。单位机动车实有数1辆。
七、政府采购预算安排情况说明
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合松滋分局2021年工作的需要，政府采购预算总金额为118.37万元，其中基本支出政府采购预算9.37万元，项目支出政府采购预算109万元。主要涉及工程服务类、货物类等。松滋分局将严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2021年3月以后。
八、重点项目预算的绩效情况说明
（一）水利工程运行与维护项目。预算资金124万元，项目绩效总目标为：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用；水政执法要做好维护河道堤防安全建设、制止违法行为、加强管辖河道堤防的监管工作。项目年度绩效目标为：因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%。
（二）防汛抗旱专项经费。预算资金12万元，项目绩效总目标为：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通，汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护，紧急抢救；保证防汛各项工程开展等。项目年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③保障水利工程完整及安全运行。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 松滋分局2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
备注：表七（政府性基金预算支出表）、表九（财政专项支出预算表）表十（专项转移支付分市县表），这三张表为空表，原因为2021年松滋分局无政府性基金预算支出、无财政专项支出预算、无专项转移支付。
