荆州市长江河道管理局洪湖分局2021年部门预算公开信息
来源: 洪湖分局发布时间: 2021-03-10责任编辑:徐光亚
目 录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、主要职责
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购预算安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开附表
第一部分 部门概况
一、基本情况
荆州市长江河道管理局洪湖分局隶属荆州市长江河道管理局，属公益一类事业单位。截止2020年底，我局纳入部门决算编制范围的行政事业单位全部职工147人，离休人员 1 人，退休人员107人，长期临时工17人，单位负担的遗属11人。机关内设办公室、人事科、工程技术科、工程管理科、财器科、防洪科、通讯科、审计科、老干科、水利经济办公室、水政大队、行政科、创建办等14个职能科室。依章程设有工会和纪检室。下设新滩、燕窝、龙口、老湾、乌林、城区、螺山等7个基层管理段，1个直属单位洪湖市长江河道管理服务中心，1个自主经营单位湖北华禹工程有限公司。
二、主要职责
负责洪湖124公里长江河道、135.55公里长江干堤的维护运行与管理；负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查；负责非水工建设项目立项审查、上报和下批；负责管理范围内水政监察与执法，维护正常的水事秩序；负责主汛期洪湖长江防汛指挥部的日常工作；负责涵闸的养护维修、控制运用和安全管理；负责流域内堤防建设、河道整治及防汛资料的整理、归档；负责全局党风廉政建设和反腐败工作等。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年洪湖分局收入总预算4095.00万元，其中：财政拨款收入3705.00万元，动用事业基金390.00万元。
2021年洪湖分局支出总预算4095.00万元，其中：基本支出3455.00 万元，项目支出 640.00万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2021年洪湖分局财政拨款收入预算3705.00万元，其中一般财政经费拨款3145万元；其他纳入预算管理的非税收入拨款490万元;国有资产收益拨款70万元。
2021年洪湖分局财政拨款支出预算3705.00万元，其中：社会保障和就业253.00万元，农林水事务3452.00万元。
三、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况说明
2021年洪湖分局一般公共财政拨款支出预算 3705.00万元，其中：基本支出 3215.00万元，项目支出490.00万元。
（二）一般公共预算基本支出表情况说明
2021年洪湖分局一般公共财政拨款基本支出预算3,215.00万元，包括人员经费2946.51万元，日常公用经费268.49万元。其中：工资福利支出2699.51万元，商品和服务支出 262.54万元，对个人和家庭的补助支出247.00万元，资本性支出5.95万元。
四、“三公”经费预算情况说明
本年“三公”经费支出17.34万元，全部在其他经费列支，其中公务用车运行维护费11.34万元，公务接待费6.00万元。
较2020年“三公”经费预算压缩16.26万元（其中：公务接待费压缩15.00万元，公务用车购置及运行费压缩1.26万元），“三公”经费预算总体压缩48.4%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
五、机关运行经费安排情况说明
2021年洪湖分局机关运行经费预算322.44万元，其中：办公费33.70万元，水费 5.00万元，电费12.00万元，邮电费13.00万元，物业管理费8.00万元，劳务费13.00万元，委托业务费3.00万元，其他交通费用4.00万元，公务用车维护费11.34万元，差旅费8.00万元，维修（护）费25.00万元，培训费5.00万元，公务接待费 6.00万元，工会经费47.97万元，福利费59.00万元，印刷费2.00万元，其他商品和服务支出54.53万元，资本性支出（办公设备）5.95万元。
六、政府采购预算安排情况说明
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合洪湖分局2021年工作的需要，政府采购预算总金额为550.10万元，其中基本支出政府采购预算4.50万元，项目支出政府采购预算446.90万元。主要涉及服务类、货物类等。洪湖分局将严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2021年3月以后。
七、国有资产占用情况说明
洪湖分局固定资产2020年12月存量情况如下:办公用房建筑面积10,245.10平方米，业务用房建筑面积3,368.05平方米，土地面积 39,232.15平方米。单位机动车实有数2辆。
八、重点项目预算的绩效情况说明
（一）水利工程运行与维护项目。预算资金620.00万元，年度绩效目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程安全完整，确保堤防工程正常运行并发挥效益。
（二）防汛抗旱专项经费。预算资金20万元，年度绩效目标：保持防汛通信畅通、汛令畅达，防汛器材完好，防汛各项工作顺利开展。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 预算公开附表
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）财政拨款“三公”经费支出表
（九）财政专项支出预算表
（十）专项转移支付分市县表
