荆州市长江河道管理局石首分局2021年预算公开信息
来源: 石首分局发布时间: 2021-03-10责任编辑:王镭
目录
一、石首分局基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
二、石首分局2021年部门预算情况说明
（一）2021年预算收支增减变化情况说明
（二）2021年机关运行经费情况说明
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明
（四）政府采购安排情况说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算的绩效目标说明
三、名词解释
四、预算公开附表
荆州市长江河道管理局石首 分局2021年部门预算公开报告
一、石首分局基本情况
（一）主要职责
依照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规赋予的职责，石首分局对石首境内90.3公里的长江干流和87.32公里的长江干堤实施建设与管理。
（二）机构编制情况
截止2020年底，石首分局在职人员173人，另有单位负担遗属43人。
荆州市长江河道管理局石首分局隶属荆州市长江河道管理局管理，属正科级事业单位。机关内设办公室、政工科、财器科、工程技术科、工程管理科、纪检监察室、水利经济科、审计科、通讯科、会计核算科、老干科11个职能科室，下辖绣林段、调关段、东升段、桃花山段、河道堤防水政监察大队、滩岸管理所6个管理单位和长江水利工程建设有限公司、江南宾馆、长江经济开发中心3个自主经营单位。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年预算收支增减变化情况说明
1.预算收入及构成情况
2021年石首分局收入总预算3867.32万元，比上年减少5%，其中：财政拨款收入3820.4万元，其他收入10.12万元，动用事业基金36.8万元。
2.预算支出及增减情况说明
2021年本年支出3867.32万元。其中：基本支出3409.32万元，占总支出的88%；项目支出458万元，占总支出的12%。本年支出构成为：社会保障和就业348.81万元，占本年支出9%；农林水事务3518.51万元，占本年支出91%。
支出3867.32万元，比上年减少5%，其中：(1)基本支出3409.32万元，比上年减少5%。减少的主要原因是：按照压减一般性支出的要求压缩公用支出；(2)项目支出458万元，比上年减少7%。减少的主要原因是：财政拨款减少。
3.财政拨款收入预算
2021年本年财政拨款收入预算3820.4万元，比上年减少5%。其中，经费拨款3616万元，占比95%，行政事业单位资产收益拨款204.4万元，占比5%。
4.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算3820.4万元，比上年减少5%。其中，基本支出3362.4万元，占比88%，项目支出458万元占比12%。从支出功能分类，社会保障和就业支出348.81万元，占比9%；农林水事务支出3471.59万元，占比91%。
（二）2021年机关运行经费情况说明
2021年石首分局机关运行经费预算总额为588.16万元，同比减少6%。商品和服务支出551.82万元，资本性支出36.34万元。
商品和服务支出551.82万元，为办公费36.6万元，水电费28万元，邮电费5万元，物业管理费46万元，劳务费70万元，委托业务费35万元，其他交通费14.8万元，公务用车运行与维护费4.1万元，差旅费10万元，维修(护)费100万元，会议费9万元，培训费10万元，公务接待费36.8万元，工会经费40.6万元，福利费50.8万元，印刷费6万元，租赁费4万元，其他商品和服务支出45.12万元。
（三）“三公”经费及会议费预算情况说明
我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法。2021年石首分局“三公”经费及会议费预算68.2万元，同比缩减27%。
（四）政府采购安排情况说明
根据《湖北省2021年政府集中采购目录及标准》，我局纳入采购预算总额436.6万元。分别是水利工程运行维护维修（护）费412万元，复印纸4万元，多功能一体机2.5万元，输入输出设备1.6万元，计算机设备16.5万元。
（五）国有资产占用情况说明
本部门固定资产为1605万元，其中：房屋1536万元，车辆69万元。
（六）重点项目预算的绩效目标说明
石首分局2021年项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计458万元。防汛抗旱专项经费12万元，水利工程运行维,446万元。
（一）防汛抗旱专项经费12万元，主要用途是砂石仓维修（护）。
年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。
（二）水利工程运行与维护经费446万元，主要用途是堤顶维修养护、堤坡维修养护、平台维修养护、管理设施维修养护、堤防生物隐患防治、管理房屋整修、防护林营造和管护护岸工程养护维修。
年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%；⑦机电设施及专用设备故障率小于2%。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、预算公开附表
（一）收入支出预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）财政拨款三公经费支出表
（九）财政专项支出预算表
（十）转移支付分市县表
石首分局2021年部门所属单位预算公开用表_2021-03-09.xls