荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所2021年部门预算公开信息

目录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 2021年部门预算安排情况

一、2021年预算收支情况

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开附表

第一部分部门概况

一、基本情况

荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所属纯公益性全民事业单位，级别正科级，隶属荆州市长江河道管理局。核定公益一类事业编制人数46人。实有公益一类事业在职人数20人，退休人员28人。单位负担的遗属人员7人。

内设机构5个：办公室、水政监察大队、工程科、财务器材科、多种经营管理科。

二、主要职责

荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所主要职责是：负责荆江分洪工程节制闸的建设、养护和维修，汛期安全度汛，并执行上级调度方案。

第二部分2021年部门预算安排情况

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2021年南闸管理所预算收入合计623.28万元，其中：财政拨款收入603.28万元，动用事业基金20万元。

2.预算支出及构成情况

2021年南闸管理所预算支出合计623.28万元。其中：基本支出535.28万元，占总支出的86%；项目支出88万元，占总支出的14%。本年支出构成为：社会保障和就业39.5万元，占本年支出6%；农林水事务583.78万元，占本年支出94%。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年本年财政拨款收入预算603.28万元。其中，经费拨款596万元，占比99%，行政事业单位资产收益拨款7.28万元，占比1%。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算603.28万元。其中，基本支出515.28万元，占比85%，项目支出88万元，占比15%。从支出功能分类，社会保障和就业支出39.5万元，占比6%；农林水事务支出563.78万元，占比94%。

二、预算支出增减变化情况

南闸管理所2021年支出623.28万元，比上年增加10%，其中：(1)基本支出535.28万元，比上年增加10%。增加的主要原因是：增加人员4名，其中2020年12月招录职工2名，2021年招录职工2名；(2)项目支出88万元，比上年增加10%。增加的主要原因是：东导水堤滩地合同到期，本所收回种植防护林，防护林营造和管护支出预算有所增加。

三、机关运行经费情况

2021年南闸管理所机关运行经费预算88.08万元，其中：办公费2万元，电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费31.35万元，劳务费20万元，公务接待费2.85万元，工会经费6万元，福利费7.88万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出12万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年南闸管理所“三公”经费财政拨款预算0万元，自有资金预算3万元。其中：公务接待费3万元，较2020年“三公”经费预算无增减。

五、政府采购预算情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合我所2021年工作的需要，我所采购计划编制的政府采购预算4万元，其中：货物类政府采购预算4万元，主要是计算机设备、椅凳等支出。政府采购预算比上年度增加100%，增加的主要原因是我所新招录员工需配置办公设备。

　　六、国有资产占用情况

南闸管理所固定资产2020年12月存量情况如下：占用办公用房建筑面积1393.18平方米，其他用房建筑面积7811.92平方米，土地面积1406245.5平方米。

七、预算绩效情况说明

(一) 重点项目预算的绩效情况说明

1．水利工程运行与维护项目。预算资金83万元，年度绩效目标：完成涵闸维修管护，维护涵闸主体工程及附属工程的完整，确保工程安全，充分发挥水利工程的防洪保安作用。

2.防汛抗旱专项经费。预算资金5万元，年度绩效目标：保证汛令畅通，做好汛期后勤，利于防汛工作开展。保证防汛值班人员工作顺利开展。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

南闸管理所2021年部门所属单位预算公开用表.rar