荆州市长江河道管理局直属分局2021年部门预算公开信息
来源: 直属分局发布时间: 2021-03-11责任编辑:罗琳
荆州市长江河道管理局直属分局2021年部门预算公开信息
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算安排情况说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
（二）部门其他收支预算安排情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算安排情况说明
六、名词解释
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、预算公开附表
一、部门概况
（一）单位主要职责
荆州市长江河河道管理局直属分局承担荆州市沙市区和荆州开发区荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保任务。具体职责为：
1.负责堤防、护岸工程及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防及其管理设施安全运用。
（二）机构设置情况
荆州市长江河道管理局直属分局为公益一类事业单位，机关内设办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财器科、水经办、老干科等8个科室，依照章程设有工会和纪检室。分局下辖城区段、柳林段、盐卡段等3个管理段及水政监察大队、长河工程公司、荆堤广告公司等二级单位。
截至2020年12月底，实有在职人员51人，退休人员46人，单位负担的遗属4人。另有合同制人员23人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门财政拨款收支预算安排情况说明
1.本年财政拨款收入1246万元。
①经费拨款1074万元；
②其他纳入预算管理的非税收入102万元，其中水利工程运行与维护费90万元、防汛抗旱专项经费12万元；
③行政事业单位资产收益拨款70万元。
2.本年财政拨款支出1246万元。
①经费拨款支出1074万元，用于人员经费支出994万元（其中在职人员工资支出682万元，住房公积金支出81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92万元，职业年金等其他社会保障支出40万元，离退休支出99万元）；用于弥补办公、邮电、水电、交通等公用经费支出80万元。
②其他纳入预算管理的非税支出102万元，其中水利工程运行维护费支出90万元，防汛经费支出12万元；
③行政事业单位资产收益拨款支出70万元，用于劳务、维修及工会福利等公用经费支出。
（二）部门其他收支预算安排情况
1.本年其他资金收入230万元，另动用事业基金37万元。
①其他收入30万元；
②经营收入200万元，主要是本单位下属长河公司收入。
2.本年其他资金支出267万元。
①基本支出67万元，其中办公费9万元、公务接待10.4万元、购置费4万元、差旅费7万元、福利费18万元、其他等18.6万元；
②经营支出200万元。
三、预算收支增减变化情况说明
与上年度相比，预算收支减少了280万元，主要原因是上年度使用以前年度项目结转资金23.7万元，以及动用事业基金180万元和资产收益66.3万元用于项目支出等。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年度直属分局机关运行经费安排为217万元，其中：办公费23.9万元、水费1.5万元、电费8.5万元、邮电费15万元、差旅费7万元、维修（护）费20万元、培训费4.5万元、公务接待费10.4万元、劳务费45万元、委托业务费1万元、工会经费14.4万元、福利费18万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出31.08万元、办公设备购置4.02万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本部门2021年度政府采购预算总额3.86万元，系政府采购货物支出，包括：复印纸采购0.84万元、打印机采购0.72万元、计算机采购2.3万元。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、国有资产占用情况说明
2020年年末直属分局办公用房占用面积10230.32方米，业务用房占用面积1450平方米，其他用房占用面积9180平方米；土地占用面积2903877.02平方米；机动车实有在用数3辆。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度直属分局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计102万元，为财政拨款。
（一）防汛抗旱专项经费12万元，主要用途是对防汛砂石料仓进行除杂养护以及防汛期间产生的水电费等。
年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。
（二）水利工程运行与维护经费90万元，主要用途是堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。
年度绩效目标为：①因汛堤防工程溃堤0处；②因汛工程造成经济损失率0%；③因汛工程造成死亡0人；④堤防维修养护完成率100%；⑤机电设施及专用设备故障率小于2%。
九、预算公开附表
（一）单位收支预算总表
（二）单位收入预算总表
（三）单位支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）财政专项支出预算表
（十）转移支付分市县情况表
荆州市长江河道管理局直属分局2021年部门所属单位预算公开附表.xlsx
