荆州市长江船舶疏浚总队2021年部门预算公开信息

荆州市长江船舶疏浚总队

2021年部门预算公开报告

目录

一、船舶总队基本情况

（一）主要职责

（二）机构编制情况

二、船舶总队2021年部门预算收支安排情况说明

（一）船舶总队预算安排情况

（二）船舶总队预算收支增减变动情况

（三）船舶总队政府采购预算安排情况

（四）船舶总队国有资产占用情况

（五）重点项目预算绩效情况

三、预算公开附表

荆州市长江船舶疏浚总队

2021年部门预算公开报告

一、单位概况

（一）主要职责：承担防洪抢险救生，抢运防汛物资，发电照明，爆破等防汛任务。服务抢险队做好相关后勤保障工作。

（二）机构设置情况：独立核算公益一类事业单位，现有在职职工20人，新进人员5人，退休157人，遗属11人。内设机构为：办公室、人事科、计财科、生产经营办公室、工会。

二、部门预算收支安排情况

（一）单位预算安排情况：

1、2021年收入总预算910.49万元，其中:动用事业基金44.87万元（历年结余）；经费拨款收入731万元；非税收入拨款134.62万元（行政事业单位资产收益拨款）。

2、2021年支出总预算910.49万元。基本支出775.87万元，包括人员经费650.97万元，公用经费112万元（其中公务用车运行维护费2万元），其他资本性支出12.9万元（办公设备购置）。非税收入拨款134.62万元用于项目（水利工程运行与维护—防汛演练基地场地硬化、排水系统改造、防汛储备仓库屋面维修、防汛仓库附属设施）。

（二）预算收支增减变动情况：无

（三）政府采购预算安排情况：根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合2021年工作的需要，政府采购预算总金额为144.63万元，其中基本支出政府采购预算10.01万元；项目支出政府采购预算134.62万元。主要涉及服务类、货物类，均面向小微企业采购。我单位严格实行政府采购意向公开，预计采购时间为2021年3月以后。

（四）国有资产占用情况：固定资产2020年12月存量情况如下:房屋建筑面积4470.04平方米。其中办公用房面积为472平方米,其他用房3998.04平方米，土地面积92720.25平方米。车辆3辆（越野车1辆、轿车1辆已调配到南闸管理所未下账），吊车一辆。 

（五）重点项目预算绩效情况：水利工程运行与维护项目维修（护）资金134.62万元，年度绩效目标: 一、二、三类，保障防汛物资和设备储备所需环境，保障防汛物资和设备迅速出险。

水利工程运行与维护项目维修（护）绩效目标表

三、预算公开附表

（一）单位收支预算总表

（二）单位收入预算总表

（三）单位支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）项目支出预算表

船队2021年部门所属单位预算公开用表_2021-03-10.rar