荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所2021年部门预算公开信息

荆州市荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所

2021年部门预算公开信息

目  录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、主要职责

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效情况说明

第三部分名词解释 

第四部分2021年部门预算公开附表 

第一部分  部门概况

一、基本情况

荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所，位于长江与虎渡河交汇处湖北省公安县太平口，是荆江分洪区的进洪控制闸，是新中国成立以后“一五”期间兴建的第一个大型水利枢纽工程的一个重要组成部分。北闸设计标准为大Ⅱ型涵闸，由东西引堤(537m、841m)、拦淤堤(3400m)、上游防渗阻滑板、闸室、下游消力池、闸门、启闭机、电气设备及工作桥组成，共有1054m长，分54个孔，荆江分洪区的蓄洪量为54亿m3，设计流量为7700m3/s，闸底高程为41.5m（吴淞冻结），闸门顶高程为45.43m，闸门为7支臂弧形钢闸门，净宽18m，启闭方式为两机一门，共55台12.5吨卷扬启闭机，工作桥面高程47.2m，桥面宽2.8m。堤防有东西引堤和安全区围堤，为保障荆江大堤、江汉平原和洞庭湖平原的安全发挥了具大作用。

荆江分洪工程南北闸管理处北闸管理所属纯公益性的全民所有制水管事业单位，行政级别为正科级， 1998年荆州市委机构编制委员会以荆机编[1998]180号文核定我单位事业编制57名，管理单位级别为正科级，领导职数为一正三副。现有干部职工人数50人，其中在职职工27人，离退休23人。单位负担的遗属5人。内设办公室、财器科、工程管理科、水利经济办公室、水政监察大队、安全生产科和工会。

二、主要职责

进洪闸（北闸）的主要作用是分蓄荆江河段的超额洪水，确保荆江大堤的防洪安全，减轻武汉市的防洪压力，通过运用荆江分洪工程（北闸开启、腊林洲宛市扒口分洪），最大分洪流量为2万m3/s，主要负责涵闸养护维修,汛期安全渡汛,并执行和督办上级下达的方案。 

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年北闸全年收入707.38 万元，其中财政一般预算拨款 645.80 万元；其他收入（利息）1.58万元；用事业基金弥补60.00万元。

2021年北闸全年支出 707.38 万元，其中：基本支出609.38万元，项目支出98.00万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021年北闸财政拨款收入预算645.80 万元，其中一般公共预算财政拨款收入645.80 万元。

2021年北闸财政拨款支出预算645.80万元，其中：社会保障和就业35.00万元，农林水事务610.80万元。

2021年北闸财政拨款支出预算较2020年减少4.20万元，其中：社会保障和就业较2020年增加5.00万元，农林水事务较2020年减少9.20万元。

三、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况说明

2021年北闸一般公共财政拨款支出预算645.80万元，其中：基本支出550.80万元，项目支出95.00万元。

2021年北闸一般公共财政拨款支出预算较2020年减少5.89万元。系在职人员压缩一般性开支所致。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

2021年北闸一般公共财政拨款基本支出预算550.80万元，包括人员经费471.59万元，日常公用经费79.21万元。其中：工资福利支出420.59万元，商品和服务支出74.78万元，对个人和家庭的补助支出51.00万元，资本性支出4.43万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年北闸“三公”经费财政拨款支出预算5.48万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费3.68万元，其中：公务用车运行维护费3.68万元。

较2020年“三公”经费预算压缩0.30万元（其中：公务接待费压缩0.20万元，公务用车购置及运行费压缩0.10万元），“三公”经费预算总体压缩5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年北闸机关运行经费预算116.71万元，其中：办公费8.80万元，印刷费1.00万元，水费2.00万元，电费6.00万元，邮电费1.00万元，差旅费5.00万元，维修（护）费17.00万元，公务接待费13.68万元，劳务费9.92万元，委托业务费3.00万元，工会经费7.20万元，福利费9.00万元，公务用车维护费3.68万元，其他交通费用10.00万元，其他商品和服务支出15.00万元，资本性支出（办公设备）4.43万元。

六、政府采购预算安排情况说明

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合北闸2021年工作的需要，政府采购预算总金额为3.00万元，其中基本支出政府采购预算3.00万元，主要涉及货物类。北闸将严格实行政府采购意向公开，2021年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2021年2月以后。

七、国有资产占用情况说明

北闸固定资产2020年12月存量情况如下: 土地面积2084095.95平方米，占用办公用房建筑面积2330.00平方米，其他用房建筑面积3745.00平方米。单位机动车实有数1辆。

八、重点项目预算的绩效情况说明

（一）水利工程运行与维护项目。预算资金93.00万元，年度绩效目标：完成涵闸、堤防维修管护，维护涵闸、堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥涵闸、堤防防汛作用。

（二）防汛抗旱专项经费。预算资金5.00万元，年度绩效目标：堤防、闸、坝等防洪工程的巡查防守,暴雨天气和洪水水情预报,蓄洪、泄洪、分洪、滞洪等防洪设施的调度运用,出现非常情况时采取临时应急措施,发现险情后的紧急抢护和洪灾抢救等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2021年部门预算公开附表

北闸2021年部门所属单位预算公开用表_2021-03-10.xls