荆州市长江河道管理局机关2021年部门预算公开报告
来源: 财器科发布时间: 2021-03-12责任编辑:张巧
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一、河道局机关基本情况
（一）主要职责
（二）机构编制情况
二、河道局机关2021年部门预算情况说明
（一）河道局机关2021年部门预算收支总体情况说明
（二）河道局机关2021年财政拨款收支预算情况说明
（三）河道局机关2021年“三公”经费支出情况说明
（四）河道局机关机关2021年机关运行经费情况说明
（五）河道局机关2021年政府采购情况说明
（六）河道局机关2021年国有资产占有使用情况
（七）重点项目预算的绩效情况说明
三、名词解释
四、预算公开附表
一、河道局机关基本情况
（一）主要职责
1、贯彻执行省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部的决定、指令、命令，在当地党委、政府的统一领导下主持防汛期间长江防汛指挥部办公室的日常工作；负责组织制定荆州市长江堤防防洪预案并负责监督实施；掌握水情、雨情、工情、灾情，及时向上级领导和有关部门报告通报信息；按照规定和授权对重要的堤防工程实施防汛抢险指挥调度，同时为当地政府的防汛抢险当好技术参谋，保证防汛调度通讯联络，储备保管使用好防汛物资。
2、认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省河道堤防建设管理局关于堤防建设管理有关规定；负责制定所辖长江河道堤防工程整治的规划、勘察、设计和实施工程建设，组织荆江大堤、洪湖监利长江干堤、荆南长江干堤、南线大堤、荆南四河堤防、松滋江堤、后三峡荆州段河道整治工程和省基建项目的实施；对堤防工程建设项目执行“四制”情况进行监督、检查；对堤防工程建设项目计划实施、资金管理、质量控制进行指导、监督、检查；负责堤防工程建设项目整个建设过程中的协调；对堤防工程建设项目进展情况进行适时监督；对建设工程项目的工程财务档案资料进行搜集、整理和保管；负责堤防工程建设项目竣工验收工作；配合上级审计部门搞好项目审计。
3、负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
4、宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
5、负责本系统的思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责本系统人事管理工作、工会工作；负责本系统通信建设、信息网络建设及管理工作；负责本系统经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
6、承担省河道局和荆州市委、市政府交办的其它工作。
（二）机构编制情况
2021年市河道局机关实有在职人员79人，离休人员2人，退休人员103人，另有单位负担遗属4人。
市河道局机关机关有15个内设机构，包括：办公室、政工科、工程技术科、工程管理科、支民堤科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、行政科、审计科、团委、水利经济管理办公室、老干部管理科等。
二、河道局机关2021年部门预算情况说明
（一）河道局机关2021年部门预算收支总体情况说明
2021年河道局机关预算收入合计2878.08万元，其中：财政拨款收入2158.08万元，用事业基金弥补收支差额720万元。
2021年河道局机关预算支出总计2878.08万元，其中：基本支出2084.08万元，项目支出294万元，不可预见费500万元。
2021年财务收支总预算较2020年财务收支总预算减少了678.94万元。系压缩项目支出所致。
（二）河道局机关2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年河道局机关财政拨款收入2158.08万元，其中一般公共预算财政拨款(补助) 2158.08万元。2021年财政拨款收入预算较2020年减少915.44万元，主要是其他纳入预算管理的非税拨款较2020年减少所致。
2021年财政拨款支出预算2158.08万元，其中：
1、社会保障和就业（类）113万元，主要用于市河道局机关机关及所属单位离退休经费方面的支出。
2、农林水事务（类）2045.08万元，主要用于全市河道建设管理方面的支出，具体是：
（1）水利（款）长江黄河等流域管理（项）2084.08万元，主要用于机关本级及所属事业单位人员经费及公用经费支出。
（2）水利（款）防汛（项）74万元，主要用于防汛业务方面的支出，包括防汛通信设施设备运行维护、防汛值班、水雨情报汛、防汛会议等。
2021年财政拨款支出预算较2020年减少915.44万元，其中：社会保障和就业较2020减少57万元，农林水事务较2020年减少858.44万元。
（三）河道局机关2021年“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算一般公共预算支出(省级财政经费)总额为41.45万元，其中：因公出国（境）费用4.6万元，公务接待费32.25万元，公务用车运行维护费4.6万元，本年无公务用车购置预算。
（四）河道局机关机关2021年行政运行经费情况说明
2021年度部门市局机关运行经费为395万元，其中：办公费20万元、水电费20万元、邮电费1万元、物业管理费40万元、劳务费20万元、委托业务费18万元、其他交通费用73万元、公务用车运行维护费4.6万元、差旅费10万元、维修（护）费36.47万元、会议费9万元、培训费25万元、公务接待费32.25万元、因公出国(境)费用4.6万元、工会经费30万元、福利费15万元、印刷费3万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置2.48万元、其他资本性支出0.6万元。
（五）河道局机关2021年政府采购情况说明
本部门2021年度政府采购预算总额173.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元，政府采购工程支出170万元。
（六）河道局机关2021年国有资产占有使用情况
河道局机关固定资产2020年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积7100平方米，业务用房建筑面积4392.59平方米，其他（不含构筑物）5836.87平方米。单位机动车实有数1辆。
（七）重点项目预算的绩效情况说明
1、水利工程运行与维护项目预算资金220万元，年度绩效目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
2、防汛抗旱专项经费。预算资金74万元，年度绩效目标：保持防汛通信畅通、汛令畅达，防汛器材完好，防汛各项工作顺利开展。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、预算公开附表
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出
（八）财政拨款“三公”经费支出表
（九）财政专项支出预算表
（十）转移支付分市县表
