荆州市长江河道管理局公安分局2021年部门预算公开信息
来源: 公安分局发布时间: 2021-03-12责任编辑:江雅琴
第一部分 目录
一、部门情况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
二、部门年度工作重点
三、收支预算安排情况
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府釆购预算安排情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、专业性较强的名词进行解释
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十一、预算公开附表
第二部分 预算公开公告
一、部门概况
荆州市长江河道管理局公安分局位于公安县孱陵大道29号，由荆州市机构编制委员会批准设立的公益性事业单位，执行事业单位会计制度，批准文号为荆机编[1999]46号，分局法人代表高卫军，组织机构代码12421000422207765B，为省级预算单位，财政预算代码218007009，主管单位荆州市长江河道管理局，其主要职责为依法负责对所辖长江河道堤防实施管理、建设，确保堤防工程完整；并属于公安县长江干堤防汛指挥部日常办事机构，负责所辖堤防的防汛工作，保障荆江分洪区内及虎西备蓄区人民生命财产安全。分局下设纪委、办公室、工会、工程技术科、工程管理科、财务器材科、归集管理科、审计科、政工科、老干科等10个科室；设埠河段、斗湖堤段、杨家厂段、麻豪口段、藕池段、黄山头段、小虎西段、闸口段、夹竹园段等管理段，以及综合经营管理站、水政监察大队、通信站、白蚁防治科学研究所、后勤服务中心等14个基层单位。机构编制人数528人，核定2021年财政补助人员237，退休人员283人，长期聘用人员15人。
二、部门年度工作重点
按照省委、省政府及水利厅关于河道堤防岸线管理关于“十四五”规划重大项目、重大政策和重大改革举措建议精神，深入贯彻“共抓大保护，不搞大开发”方针，全面推行河湖长制，开展长江大保护和河道岸线管理；按照荆州市长江河道管理局公安分局“四个四”目标，积极打造公安分局长江大保护，绿色银行、景区堤防、智慧堤防四个品牌。
三、收支预算安排情况
（一）部门收入预算情况
2021年，荆州市长江河道管理局公安分局收入总额为8300.71万元。其中：
1、一般公共财政预算财政拨款5472万元。
2、其他收入2828.71万元。
（二）部门预算安排情况
2021年，荆州市长江河道管理局公安分局支出总额为8300.71万元，其中：
1、人员支出5011.35万元，其中：
2、公用支出1214.6万元。
3、项目支出2074.76万元，由水利工程运行维护费和防汛抗旱专项经费组成。
（1）水利工程运行与维护－日常堤防维护1060.24万元。
（2）水利工程运行与维护－四河堤防加固工程公安干堤管理用房及防汛仓库（荆堤养护中心）建设项目979.52万元。
（3）防汛抗旱专项经费35万元。
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府釆购预算安排情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
2021年公安分局“三公”经费支出预算25万元，其中：公务接待费25万元。较2020年“三公”经费预算缩减11万元（其中：公务接待费缩减11万元），“三公”经费预算总体压缩30%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，公安分局主动担当，主动作为，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
八、专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、国有资产占用情况说明
2020年荆州市长江河道管理局公安分局办公用房占用面积25187.06平方米，业务用房占用面积4395.43平方米，其他用房占用面积12894.05平方米；土地占用面积91111.15平方米；机动车实有数4辆。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
见附件1
十一、预算公开附表
见附件2：
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）财政拨款“三公”经费支出表
（九）财政专项支出预算表
（十）专项转移支付分市县
