荆州市长江河道管理局测量队2020年部门决算公开报告
来源: 测量队发布时间: 2021-09-18责任编辑:别莉莉
荆州市长江河道管理局测量队
2020年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 测量队基本情况
一、主要职责
二、机构编制情况
第二部分 测量队2020年度部门决算报表及情况说明
一、测量队2020年度部门决算公开报表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
二、测量队2020年度部门决算情况说明
1.测量队2020年收入决算情况说明
2.测量队2020年支出决算情况说明
3.测量队2020年度“三公”经费支出情况说明
4.测量队2020年度关于机关运行经费支出情况说明
5.测量队2020年度政府采购支出情况说明
6.测量队2020年度国有资产占用情况说明
7.测量队2020年度预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 绩效自评
第一部分 测量队基本情况
一、主要职责
主要承担长江流域的工程测量、控制测量、河道地形测量、变形观测和形变测量、水利工程测量、水下地形测量等业务及测量监理工作。负责荆江河道演变监测及分析工作，开展荆江河道崩岸预警及科学研究，为防汛抢险提供技术支撑。负责对全流域河道、堤防和水利设施进行规划、勘察及科研设计，为荆州市的防汛抢险及河道堤防建设工作提供技术支撑。
二、机构编制情况
测量队属于独立核算公益一类事业单位，实有在职职工36人，退休人员19人；内设7个科室，分别为：办公室、财务科、生产经营办公室、勘察室、河势监测项目管理办公室、科研设计室和工会。
第二部分 测量队2020年度部门决算报表及情况说明
一、测量队2020年度部门决算公开报表（见决算公开报表）
二、测量队2020年部门决算情况说明
（一）测量队2020年收入决算情况说明
2020年决算收入合计1,016.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.46万元，占99.88%；其他收入1.32万元，占0.12%。
2020年决算收入与上年相比减少653.29万元，减幅39.12%。造成差异主要原因：我单位将本年度收入均列入应缴国库款，并上缴国库，导致2020年决算收入与上年相比减少。
（二）测量队2020年支出决算情况说明
2020年决算支出合计1,161.09万元，按支出项目分类，包括：1.基本支出801.09万元，占69%（其中：人员支出692.68万元，占总支出的59.66%；公用支出108.41万元，占总支出的9.34%）；2.项目支出360万元，占总支出31%。
2020年决算支出较上年减少417.39万元，减幅26.44%。主要原因：因单位改制原因创收减少，导致相应支出减少。
按支出功能分类，具体包括：
1.社会保障和就业支出（类）53.33万元，占全年支出合计的4.6%，主要用于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.农林水支出（类）1,107.76万元，占全年支出合计的95.4%，主要用于单位水利建设管理方面的支出，具体是：
(1)水利工程运行与维护（项）360万元，主要用于荆江河势监测分析项目开支。
(2)长江黄河等流域管理（项）747.76万元，主要用于管理单位基本支出。
3.财政拨款支出与年初预算对比情况
2020年财政拨款支出年初预算数为1,125万元，其中：基本支出875万元（人员经费753万元，公用经费122万元），项目支出360万元；2020年财政拨款支出决算数为1,015.46万元，其中：基本支出801.09万元（人员经费692.68万元，公用经费108.41万元）；项目支出360万元。财政拨款支出短预算109.54万元；主要原因：一是机关养老保险由19%下调为16%，养老保险比例核减；二是三名职工年度中在职转退休；三是文明创建奖励工资未发放。
4.年末结转和结余情况
本年收支结余为-144.31万元，加上年度损益调整9.02万元，当年结余净额为-135.29万元，使用历年非财政结余弥补，项目经费无结转和结余情况。
(三）测量队2020年“三公”经费支出情况说明
1.公务接待费：公务接待与预算及上年有较大幅度下降；
2.公务用车购置及运行费：因我单位属施工单位，车辆费用均列入其他交通费；
3.因公出国（境）费：我单位本年无公费旅游和出国（境）事项。
（四）测量队2020年机关运行经费支出情况说明
2020年测量队运行经费决算本年支出1,161.09万元。其中基本支出801.09万元，包括工资福利支出677.44万元；对个人和家庭的补助支出15.23万元；日常公用支出108.06万元（包括办公费7.46万元、手续费0.21万元、水费0.5万元、电费1.75万元、邮电费0.06万元、差旅费13.87万元、维修（护）费20.25万元、培训费0.88万元、公务接待费0.21万元、劳务费22.97万元、工会经费11.74万元、福利费20.44万元、其他交通费用6.50万元、其他商品和服务支出1.22万元）；其他资本性支出0.36万元;项目支出360万元（水利工程运行维护费—荆江河段河势演变监测及分析项目），包括差旅费72.43万元，维修（护）费269.26万元；其他交通费用11.33万元，其他商品和服务支出6.98万元。
（五）测量队2020年度政府采购情况说明：无
（六）测量队2020年度国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位固定资产存量情况如下：办公用房建筑面积2368.7平方米，临街门面建筑面积1518平方米(其中部分面积用于学生宿舍),土地面积8211.26平方米。小车1辆（越野车）,大型专用设备762.70万元（监测船398万元、航空监视仪149.40万元、多波束测深仪215.30万元）。
（七）测量队2020年度预算绩效评价情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（荆江河势演变监测及分析），资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织开展项目支出全面绩效自评。从完成结果来看，2020年实施荆江河段河势演变监测及分析项目实施符合测绘行业政策，项目实施方案规范有序；具体实施均按省水利厅批复的任务书要求完成，并聘请专家对照任务书的要求按监测范围、内容、测次安排、提交的监测成果精度等进行评定并出具合格的报告。绩效目标设置合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价。2020年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，总体评价结论为良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
荆江河段河势演变监测及分析项目自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标，已完成一、二、三类河段测量311.32公里、河势查勘483公里，经专家评审验收合格；质量指标：精度要求，坐标精度≤10cm、高程精度≤10cm，经专家评审验收合格；时效指标：8个月，有效期限完成任务；成本指标：测量、查勘、分析360万元，未超预算；二是社会效益良好，报告监测资料详实，分析方法正确，内容较全面，成果可信，为荆江河道河势演变分析、崩岸预警、应急整险等提供了有力的技术支撑；环境效益:未对环境造成污染。
发现的问题及原因：无。
3.绩效评价结果应用情况
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。
一是提高对部门预算编制工作的认识。严格按省财政厅预算编报要求填报相关内容，绩效目标设置应依据行业规划和部门职责全面反映，绩效指标应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，形成清晰，可衡量的具体指标，以便全面反映部门成本控制，管理效率，履职效能，社会效应，可持续发展能力状况。
二是规范项目管理，完善政府采购程序，严格按批准的实施方案内容进行招标；强化项目实施过程的监管，严格考核标准，并做好项目痕迹管理工作；加强项目档案管理，对相关文件、相关管理制度、统计资料、会议纪要、支付凭据等统一保管并存档。
三是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，确保项目实施保质保量完成。
四是及时公开结果。根据相关规定，将部门整体绩效自评结果和水工项目绩效自评结果一并在官网公开，接受社会监督。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指年度损益调整。
（九）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 绩效自评
（一）2020年度测量队部门整体绩效自评结果
（二）2020年度测量队部门整体绩效自评表
（三）2020年度测量队部门水工项目绩效自评结果
（四）2020年度测量队水利工程运行维护项目自评表
