通信总站2022年预算公开情况说明

一、单位主要职责

荆州市长江河道管理局通信总站主要负责荆江流域水利通信专网的规划、设计和建设，承担着荆江水利防汛通信信息网的运行、维护与管理任务，为防汛抢险及日常管理工作提供通信保障；负责语音电话、汛情发布、政务公开、视频会商、视频监控、水雨情及水位信息发布等业务应用系统的运行维护与管理；对荆州长江河道系统的信息化工作进行行业指导和提供技术服务，研究解决堤防信息化及“数字堤防”发展的有关技术问题。另做好水利经济工作。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局通信总站隶属荆州市长江河道管理局，为公益一类事业单位，级别正科级，总站内设办公室、通信科、网络科、财器科。截止2021年12月全站共有干部职工38人，其中在职25人、退休13人，现有专业技术人员20人（高级职称4人，中级职称8人，初级职称8人）、党员20人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2022年收入总预算708.51万元，比上年增加72.71万元，同比增长11.4%。其中：财政拨款收入698万元，同比增长13.6%；动用上年非财政结转10.51万元。

（二）预算支出及增减变化情况

2022年支出总预算708.51万元，比上年增加72.71万元，同比增长11.4%。其中：（1）基本支出580万元，同比增长12.4%。增加的主要原因是：单位新进5名职工，人员经费及公用经费增加。（2）项目支出128.51万元，同比增长5.5%。增加的主要原因：一是机房设备老化，维护及维修成本增加；二是需要开展网络安全维护等级保护专项项目。

四、机关运行经费安排情况

2022年通信总站机关运行经费预算总额为125万元，与上年相比增加5万，增加率为4%。其中，商品和服务支出124.81万元，分项为办公费12万元、水费0.1万元、差旅费1.5万元，维修(护)费17.32万元、公务接待费2.6万元、劳务费70万元、工会经费6.26万元、福利费7.83万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出1.2万元。资本性支出0.19万元，其中消毒柜0.1万元、文件柜0.09万元。

五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年通信总站“三公”经费财政拨款预算2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，与2021年“三公”经费预算持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，虽然单位人员有所增加，但严格控制“三公经费”等一般性公务支出，厉行节约，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，结合工作实际，我站2022年政府采购预算0.896万元，较上年减少1.054万元，同比减少54%。其中：货物类政府采购预算0.896万元，主要是复印纸支出。主要原因是去年我站通信网规模扩大，需要政府采购的设施设备已完成购买并投入使用，今年依据政府集中采购目录及标准，将复印纸采购纳入政采预算。

通信总站将按照政府采购要求，严格施行政府采购意向公开，预计采购时间为2022年3月以后。

七、国有资产占用情况

通信总站固定资产2021年12月存量情况如下：占用办公用房建筑面积601.7平方米，业务用房建筑面积4400.06平方米，土地面积3814.4平方米。机动车实有数1辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我站高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

水利工程运行与维护、防汛项目属于我站常年性项目，主要用于保障荆江防汛通信网、SDH光传输网、互联网专线、光缆线路及通信管道畅通，如有间断，将影响降到最低，确保堤防安全度汛。2022年度项目预算支出128.51万元。2022年度绩效指标及目标值与2021年相同，详见附表。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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