荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所2022年部门预算公开情况说明
来源: 南闸管理所发布时间: 2022-03-10责任编辑:张晓琴
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所主要职责是：负责荆江分洪工程节制闸的建设、养护和维修，汛期安全度汛，并执行上级调度方案。
二、机构设置情况
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所属纯公益性全民事业单位，级别正科级，隶属荆州市长江河道管理局。核定公益一类事业编制人数46人。实有公益一类事业在职人数21人，退休人员27人。单位负担的遗属人员7人。
内设机构5个：办公室、工程科、财务器材科、综合经营管理科、水政监察大队（与保卫科合署办公）。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入及增减变化情况
2022年南闸管理所收入总预算719.00万元，比上年增加95.72万元，同比增加15%。其中：一般公共预算拨款收入645.00万元，同比增长7%；其他收入74.00万元，同比增加270%。收入总预算增加的原因主要是本年度其他收入较上年增加。
(二) 预算支出及增减变化情况
2022年南闸管理所支出总预算719.00万元，比上年增加95.72万元，同比增长15%。支出增加的主要原因是本年度项目增加，导致项目支出增加。其中：（1）基本支出468.80万元，同比减少12%，其中：人员支出383.80万元，公用支出85.00万元。基本支出减少的主要原因是职工人数较上年减少。（2）项目支出250.20万元，比上年增加184%。增加的主要原因是本年度项目增加，导致项目支出增加。
2022年无政府性基金收支预算支出。
四、机关运行经费情况
2022年南闸管理所机关运行经费预算85.00万元，比上年减少7.08万元，同比减少8%。减少的主要原因：落实过“紧日子”思想，压减一般性支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年南闸管理所“三公”经费一般公共预算拨款预算0万元。
一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年相同。
2.公务用车运行维护费0万元，与2021年相同。
3.公务用车购置费0万元，与2021年相同。
4.公务接待费0万元，与2021年相同。
六、政府采购预算安排情况
根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合我所2022年工作的需要，我所采购计划编制的政府采购预算221.24万元，其中：服务类采购预算金额201.44万元，货物类采购预算金额19.50万元，工程类采购预算金额0.00万元。我单位按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，公开时间不得晚于采购活动开始前30日。
七、国有资产占用情况
南闸管理所固定资产2021年12月存量情况如下：占用办公用房建筑面积1393.18平方米，其他用房建筑面积7811.92平方米，土地面积1406245.50平方米。
八、重点项目预算绩效情况
水利工程运行与维护绩效目标表 | |||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
水利工程运行与维护项目 | 产出指标 | 质量指标 | 因汛水闸工程损毁数 | 0座 | 计划目标 |
产出指标 | 质量指标 | 因汛堤防工程溃堤处数 | 0处 | 计划目标 | |
效益指标 | 社会效益 | 因汛工程造成经济损失率 | 0 | 计划目标 | |
效益指标 | 社会效益 | 因汛工程造成死亡人数 | 0人 | 计划目标 | |
产出指标 | 质量指标 | 堤防维修养护任务完成率 | 100% | 行业标准 | |
产出指标 | 质量指标 | 涵闸维修养护任务完成率 | 100% | 行业标准 | |
产出指标 | 质量指标 | 机电设施及专用设备故障率 | ≤5% | 行业标准 | |
2.防汛抗旱专项经费。预算资金5.00万元，年度绩效目标：保证汛令畅通，做好汛期后勤，利于防汛工作开展。保证防汛值班人员工作顺利开展。
防汛抗旱专项经费绩效目标表
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目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
防汛抗旱专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | 省管一、二级堤防溃堤处数 | 0处 | 计划目标 |
产出指标 | 数量指标 | 编制、修订、审批调度运行方案等数量 | ≥1套 | 历史数据 | |
产出指标 | 数量指标 | 水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人次 | ≥200人次 | 历史数据 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 是 | 计划目标 | |
九、专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
（五）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1. 南闸管理所2022年部门所属单位预算公开用表
荆州市荆江分洪工程南北闸管理处南闸管理所
2022年3月9日
