荆州市长江河道管理局石首分局2022年部门预算公开信息
来源: 石首分局发布时间: 2022-03-14责任编辑:王镭
公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
依照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规赋予的职责，荆州市长江河道管理局石首分局（以下简称“石首分局”）对石首境内90.3公里的长江干流和87.32公里的长江干堤实施建设与管理。
二、机构设置情况
截止2021年底，石首分局在职人员155人，另有单位负担遗属17人。
石首分局隶属荆州市长江河道管理局，属正科级事业单位。机关内设办公室、政工科、财器科、工程技术科、工程管理科、纪检监察室、水利经济科、审计科、通讯科、会计核算科、老干科11个职能科室，下辖绣林段、调关段、东升段、桃花山段、河道堤防水政监察大队、滩岸管理所6个管理单位和长江水利工程建设有限公司、江南宾馆、长江经济开发中心3个自主经营单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2022年石首分局预算总收入3684.8万元，比上年减少4.72%，其中：财政拨款收入3497.19万元；动用事业基金187.61万元。预算总收入减少的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少8%。
2.预算支出及增减变化情况
2022年本年支出3684.8万元。总支出与上年相比，增加减少4.72%，主要原因是人员退休、调出后，人员支出、公用支出都有减少。其中：基本支出3233.8万元，占总支出的87.76%，比上年减少5.15%，减少的原因是人员支出减少，同时按照压减一般性支出的要求压缩了公用支出；项目支出451万元，占总支出的12.24%，比上年减少1.53%，减少的原因是财政资金拨款减少。
2022年无政府性基金收支预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2022年石首分局机关运行经费预算总额为687.8万元，同比增加99.64万元，增幅为16.94%。主要原因：福利费较去年增加50万元，工会经费较去年增加30万元，资本性支出较去年增加20万元。其中，商品和服务支出629.7万元，资本性支出58.1万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
一般公共预算“三公经费”4万元，比去年压缩了2.4%。一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年相同；
2.公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.1万元；
3.公务用车购置费0万元，与2021年相同；
4.公务接待费0万元，与2021年相同。
六、政府采购安排情况说明
根据《湖北省2022年政府集中采购目录及标准》，我局纳入政府采购预算总额428.3万元。其中：
（1）水利工程运行与维护，维修（护）费399万元；
（2）资本性支出29.3万元，包括计算机设备5.7万元，打印设备5.6万元，越野车18万。
七、国有资产占用情况
本部门固定资产为2024.18万元，其中：房屋1536.47万元，车辆69.69万元。
八、重点项目预算绩效情况
石首分局2022年项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计451万元。防汛抗旱专项经费12万元，水利工程运行维,439万元。
（一）防汛抗旱专项经费12万元，主要用途是砂石仓维修（护）。
年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。
（二）水利工程运行与维护经费439万元，主要用途是堤顶维修养护、堤坡维修养护、平台维修养护、管理设施维修养护、堤防生物隐患防治、管理房屋整修、防护林营造和管护护岸工程养护维修。
年度绩效目标为：①因汛水闸工程损毁0座；②因汛堤防工程溃堤0处；③因汛工程造成经济损失率0%；④因汛工程造成死亡0人；⑤堤防维修养护完成率100%；⑥涵闸维修养护任务完成率100%；⑦机电设施及专用设备故障率小于2%。
九、其他需要说明的情况
无。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
