荆州市长江河道管理局直属分局2022年部门预算公开情况说明
来源: 直属分局发布时间: 2022-03-14责任编辑:罗琳
公开情况说明
一、单位主要职责
荆州市长江河道管理局直属分局承担荆州市沙市区和荆州开发区荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保任务。具体职责为：
1.负责堤防、护岸工程及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；负责对河道、堤防及两岸的滩地、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防及其管理设施安全运用。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局直属分局为公益一类事业单位，机关内设办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、计财科、审计科、水经办、老干科等9个科室，依照章程设有工会和纪检室。分局下辖城区段、柳林段、盐卡段等3个管理段及水政监察大队、长河工程公司、荆堤广告公司等二级单位。
截至2021年12月底，实有在职人员54人，退休人员52人，单位负担的遗属4人。其他经费自理人员23人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入及增减变化情况
2022年直属分局本年预算收入为1740.6万元，比上年度增加了227.6万元，同比增长15％。其中：(1)一般公共预算拨款收入1272万元，同比增长2％；(2)事业单位经营收入200万元，与上年持平；(3)其他收入50万元，同比增长66％；(4)上年结转结余(动用事业基金)218.6万元，比上年度增加181.6万元，同比增长491％。本年收入预算增加原因主要是拟动用上年结转结余资金较上年增加。
（二）预算支出及增减变化情况
2022年直属分局本年预算支出为1740.6万元，比上年度增加了227.6万元，同比增长15％，增加原因主要是拟动用上年结转结余资金安排的项目支出较上年增加。其中：(1)基本支出1200万元，比上年减少11万元，同比减少1％，其中人员支出985万元，公用支出215万元；(2)项目支出340.6万元，比上年增加238.6万元，同比增长234％，主要是拟动用上年结转结余资金218.6万元和调剂其他收入资金20万元，用于增加水利工程运行维护费，加强堤防管理和维护；(3)经营支出200万元，与上年持平。
2022年无政府性基金收支预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2022年度直属分局机关运行经费安排为215万元，与上年相比减少2万元，减少原因：厉行节约压减差旅费、福利费、会议费、公务接待等公务支出预算。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年度直属分局一般公共预算“三公”经费预算3.89万元，为公务用车运行费。
一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年相同。
2.公务用车运行维护费3.89万元，与2021年相同。
3.公务用车购置费0万元，与2021年相同。
4.公务接待费0万元，与2021年相同。
六、政府采购预算安排情况
本部门2022年度政府采购预算总额330.23万元，其中货物类20.44万元，包括：打印机2台0.4万元、便携式计算机3台2.1万元、越野车1台17.1万元、办公用复印纸0.84万元；服务类水利工程运行维护项目支出309.79万元。
七、国有资产占用情况说明
2021年年末直属分局办公用房占用面积10230.32方米，业务用房占用面积1450平方米，其他用房占用面积9180平方米；土地占用面积2903877.02平方米；机动车实有在用数4辆。
八、重点项目预算的绩效情况
2022年度重点项目有防汛抗旱和水利工程运行维护两项，涉及资金共340.6万元，其中：一般公共预算财政拨款102万元，单位资金240.6万元，。
（一）防汛抗旱专项经费10万元，为一般公共预算财政拨款，主要用途是对防汛砂石料仓进行除杂养护以及防汛期间产生的水电费等。
年度绩效目标为：①省管一、二级堤防溃堤0处；②编制、修订、审批调度运行方案1套；③水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次；④保障水利工程完整及安全运行。
（二）水利工程运行与维护经费330.6万元，主要用途是堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。
年度绩效目标为：①因汛堤防工程溃堤0处；②因汛工程造成经济损失率0%；③因汛工程造成死亡0人；④堤防维修养护完成率100%；⑤设施及专用设备故障率小于2%。
九、其他需要说明的情况
无
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
荆州市长江河道管理局直属分局
2022年2月25日
