荆州市长江河道管理局监利分局2022年部门预算公开情况说明

一、机构设置情况

荆州市长江河道管理局监利分局为公益一类事业单位，主要承担监利市长江流域河道堤防工程的规划、设计、建设、日常管理和防洪保安重任。下属15个二级单位：白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司。核定公益一类事业编制人数414人。实有公益一类事业在职人数259人，退休人员210人。长期临聘人员25人，单位负担的遗属人员45人。

内设机构14个：办公室、政工科、管养科、工程科、防洪科、计财科、审计科、多经科、纪委、监察科、宣传科、行政科、工会、老干科。

二、单位主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

（二）负责制定143.95公里长江河道堤防工程整治、下荆江河势控制工程等国家和省水利基建项目的实施。

（三）负责河道滩地、沙洲、自然资源、防浪林、堤防及内外禁脚地的管理；负责长江河湖长制及长江岸线保护等相关工作。

（四）负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建、改扩等涉河建设项目的初审及上报，负责涉河项目的监管。

（五）负责主持汛期监利市长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导。督办指挥部下达任务的落实，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

（六）负责监利堤防、河道整治及防汛资料的整理、分析、存档、汇编、保管和其它相关资料的整编工作。

（七）负责全局党建、意识形态工作、加强干部职工队伍的教育培训与管理、基层干部的选拔任用。

（八）负责全局财务器材的管理、监督、审计，做好办公设备设施的集中采购工作。

（九）负责全局社会综合治理、安全生产工作。

（十）负责全局党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）负责抓好全局创建、工会、共青团、妇女等工作。

（十二）负责完成上级交办的其它工作。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2022年监利分局收入总预算6232.43万元，比上年增加114.41万元，同比增长1.88%。其中：一般公共预算拨款收入5745万元，同比增长1.9%；其他收入57.58万元，与上年相同；动用事业基金429.85万元，同比增长1.65%。收入总预算增加的原因主要是行资收益较上年增加、动用事业基金较上年增加。

（二）预算支出及增减变化情况

2022年监利分局支出总预算6232.43万元，比上年增加114.41万元，同比增长1.88%。其中：（1）基本支出5667.85万元，同比增长0.7%，其中：人员支出5126.04万元，公用支出541.81万元。基本支出增加的主要原因是：人员支出正常调标。（2）项目支出564.58万元，同比增长14.85%。项目支出增加的主要原因是：水工运行维修费增加。

2022年无政府性基金收支预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2022年监利分局机关运行经费预算541.81万元，其中：办公费40.45万元，印刷费1.00万元，水费12.71万元，电费30.00万元，邮电费4.4万元，物业管理费36.65万元，差旅费21.00万元，维修（护）费27.79万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费36.86万元，劳务费48.32万元，委托业务费2.00万元，工会经费69.53万元，福利费90万元，公务用车维护费11.05万元，其他交通费用3.00万元，其他商品和服务支出81.79万元，其他资本性支出23.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年监利分局一般公共预算“三公”经费支出预算15.66万元，其中：公务接待费4.61万元，公务用车购置及运行费11.05万元，其中：公务用车运行维护费11.05万元。

与2021年一般公共预算“三公”经费预算数一致。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定，结合监利分局2022年工作的需要，政府采购预算总金额为473.21万元，其中基本支出政府采购预算26.21万元，项目支出政府采购预算447.00万元。主要涉及服务类、货物类等。监利分局将严格实行政府采购意向公开，2022年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2022年2月以后。

七、国有资产占用情况

监利分局固定资产2021年12月存量情况如下:占用办公用房建筑面积21115.90平方米，业务用房建筑面积4513.50平方米，土地面积22410.45平方米。单位机动车实有数5辆。

八、重点项目预算的绩效情况

（一）水利工程运行与维护项目。预算资金544.58万元，年度绩效目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。

水利工程运行与维护绩效目标表

（二）防汛抗旱专项经费。预算资金20万元，年度绩效目标：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通、汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护，紧急抢救；保证防汛各项工程开展等。

防汛抗旱专项经费绩效目标表

九、其他需要说明的情况

无。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（四）社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）农林水事务(类)水利(款)：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛(项)：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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