荆州市长江河道管理局测量队2022年度部门预算公开情况说明

荆州市长江河道管理局测量队

2022年部门预算公开情况说明

目录

第一部分 测量队单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 测量队2022年预算收支及增减变化情况

三、测量队2022年预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

（二）预算支出及增减变化情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效情况

（八）其他需要说明的情况

第三部分 专业名词解释

四、专业名词解释

第四部分 测量队2022年预算公开附表

五、预算公开附表

2022年部门预算公开情况说明

第一部分 测量队单位概况

一、单位主要职责

主要职能：主要承担荆州市长江流域的工程测量、控制测量、地形测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、建筑工程测量、规划测量、线路与桥隧测量、矿山测量等业务。负责荆江河道演变监测及分析工作，开展荆江河道崩岸预警及科学研究，为防汛抢险提供技术支撑。负责对全流域河道、堤防和水利设施进行规划及科研设计，为荆州市的防汛抢险及河道堤防建设工作提供技术支撑。

二、机构设置情况

测量队属于独立核算公益一类事业单位，截止2021年12月，实有在职职工36人（在职转退休1人、在职转死亡1人、离职1人、招考录用1人、人才引进2人），退休人员20人（在职转退休1人）；内设7个科室，分别为：办公室、财务科、生产经营办公室、勘察室、河势监测项目管理办公室、科研设计室和工会。

第二部分 测量队2022年预算收支及增减变化情况

三、测量队2022年预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

1、2022年收入总预算1385万元（2021年收入总预算1182.38万元），比上年增加202.62万元，同比增长17.14%。其中：一般公共预算拨款收入1365万元（2021年一般公共预算拨款收入1105.80万元），同比增长23.44%；动用上年非财政结余资金20万元。本年收入预算增加的原因主要是:一是因工作需要，需购置一批设备用于满足荆江河势监测及分析（水工项目）的正常运行；二是因单位负一楼改造及其他维修，造成维修费用增加，导致收入预算增加。

（二）预算支出及增减变化情况

    2022年支出总预算1385万元（2021年支出总预算1182.38万元），比上年增加202.62万元，同比增长17.14%。其中：（1）基本支出826.52万元（2021年基本支出822.38万元），同比增长0.50%，其中：人员支出698万元，公用支出128.52万元。基本支出增加的主要原因是：单位新进1名职工，人员经费及公用经费增加。（2）项目支出558.48万元（2021年项目支出360万元），同比增长55.13%。项目支出增加的主要原因：一是办公楼、门面及学生宿舍需要改造，维修成本增加；二是单位需购置一批设备用于满足荆江河势监测及分析项目正常的开展。

（三）机关运行经费安排情况

2022年测量队机关运行经费预算128.52万元（2021年测量队机关运行经费预算121.30万元）；与上年相比增加7.22万元，同比增长5.95%。增加的主要原因：因单位办公楼、门面及学生宿舍需要改造，维修成本增加，导致本年度机关运行经费增加。

（四）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年测量队“三公”经费财政拨款预算：2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，较2021年“三公”经费预算持平，无增减变化。

一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下：

1、因公出国（境）费用0万元，与2021年相同。

2、公务用车运行维护费0万元，与2021年相同。

3、公务用车购置费0万元，与2021年相同。

4、公务接待费2.5万元，较2021年相比持平无增减。

（五）政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购政策要求，结合我单位2022年工作需要,政府采购预算总金额为40.14万元;其中:1、货物类：政府采购预算10.41万元（水工项目采购8.85万元,公用经费采购1.29万元）；具体采购明细:笔记本电脑两台1.4万元、台式电脑一台0.6万元、彩色打印机（A3）一台1.2万元、彩色打印机（A4）两台0.4万元、票据打印机一台0.25万元、工作站CP(服务器）一台5万元、复印纸（A3/A4）56箱1.29万元；2、服务类：政府采购预算30万元（水工项目）,用于荆江河道演变监测及分析测绘彩色及蓝图印刷。以上采购项目主要涉及货物类、服务类,均面向小微企业采购。我单位将严格实行政府采购意向公开,2022年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向，预计采购时间为2022年3月以后。

（六）国有资产占用情况

固定资产2021年12月存量情况如下:办公用房建筑面积2368.7平方米，临街门面建筑面积1518平方米（其中部分面积用于学生宿舍），土地面积8211.26平方米；小车1辆（工程用车-越野车），监测船1艘。

（七）重点项目预算绩效情况

荆江河道演变监测及分析项目预算资金360万元，年度绩效目标: 一、二、三类荆江河段测量296.1公里、河势查勘483公里，按精度要求在规定时间内完成，并经专家评审验收合格；为防汛抢险提供准确数据、提供有效的河道演变监测及分析成果报告。

荆江河道演变监测及分析项目绩效目标表

(八）其他需要说明的情况：

2022年度预算公开附表中：政府性基金预算一般公共预算拨款支出预算表为空表，因我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 专业名词解释

四、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2022年预算公开附表

五、预算公开附表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）一般公共预算拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算”三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）财政专项支出预算表  

                                                                                                荆州市长江河道管理局测量队

                                                                                                        2022年3月7日

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