荆州市长江河道管理局江陵分局2022年单位预算公开情况说明

一、单位主要职责

荆州市长江河道管理局江陵分局承担江陵县荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：

1、负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

2、宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局江陵分局为全民事业单位，机关有14个内设机构，包括：办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财务科、纪委、工会、宣传科、审计科、通信科、水政大队、水利经济办公室、老干科等。现下属单位有观音寺段、祁家渊段、龙渊段、郝穴段、柳口段、麻布拐段6个分段及永兴水利建设有限公司。

截至2021年12月，实有在职人员96人，离休人员1人，退休人员66人。单位负担的遗嘱3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入及增减变化情况

2022年财务收入总预算2747.07万元，比上年减少157.3万元，同比减少5.4%，主要原因:一是事业单位资产收益拨款减少，二是经营收入减少，其中：一般公共预算拨款收入2477.6万元，同比减少6.5%，主要原因是行政事业单位资产收益拨款减少；经营收入28.24万元，同比减少74.33%，主要原因是经营项目减少；上级补助收入100万元；其他收入141.23万元（江陵县拨入47万元，上年专项资金结转79.91万元，动用事业基金14.32万元）。

（二）预算支出及增减变化情况

2022年财务支出总预算2747.07万元，比上年减少157.3万元，同比减少5.4%，主要原因是日常公用经费减少。其中：（1）基本支出2331.07万元，同比减少3.9%，其中：人员支出1962.94万元，公用支出368.13万元。基本支出减少的主要原因是：单位办公费、“三公”费用、委托业务费、维修（护）费等减少。（2）项目支出416万元，同比增长13.1%。主要原因：上年结转堤防维护返还款用于今年的项目。

四、机关运行经费安排情况

2022年度江陵分局机关运行经费安排为368.12万元，比上年减少124.34万元，同比减少25.25%，主要原因：一是厉行节约压减差旅费、公务用车运行维护费、公务接待等公务支出预算；二是落实过“紧日子”思想减少办公费、委托业务费、维修（护）费等日常公用支出。            

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年度江陵分局一般公共预算因公出国（境）费为0，与上年相比无增减变化；一般公共预算公务用车购置及运行费为0，与上年相比无增减变化；一般公共预算公务接待费为0，与上年相比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况说明

本部门2022年度政府采购预算总额316.45万元，其中：政府采购货物支出23.68万元，包括：复印纸采购0.48万元、公务车采购17.98万元、打印机采购0.72万元、计算机采购4.50万元，政府采购其他水利管理服务支出292.77万元。

七、国有资产占有情况说明

2021年年末江陵分局办公用房占用面积9186.62平方米，业务用房占用面积6025.19平方米；土地占用面积31738047.3平方米；机动车实有数3辆。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度江陵分局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计416.00万元，其中一般公共预算拨款255万元，其他资金161.00万元，包括：江陵县拨入47万元，上年专项资金结转79.91万元，上级补助收入19.77万元，动用事业基金14.32万元。

（一）防汛抗旱专项经费30.00万元，主要用途是砂石仓维修（护），水毁修复，购买泥球，相关设计费、审计费以及防汛期间产生的办公费。

（二）水利工程运行与维护经费386.00万元，主要用途是涵闸维修、堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用。

九、其他需要说明的情况

本年度无政府性基金预算支出。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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