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荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心2022年部门预算公开信息

来源: 荆州市长江河道管理局防汛物资储发布时间: 2022-03-17责任编辑:王静


一、单位主要职责

主要承担防汛物资的储备及管理、防汛抢险抗旱排涝救灾,宗旨是承担河道堤防工程建设及相关资料、经费信息的收集和整理;承担长江防汛和堤防建设物资储备调度。


二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局防汛物资储备中心为公益一类事业单位,隶属于荆州市长江河道管理局,核定公益一类事业单位编制人数32人,截止2021年12月31日,在职人员12人,退休人员26人。内设机构为:办公室、财务科、水利经济办公室、安全科,单位保障正常运行。


三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入及增减变化情况

2022年储备中心本年收入预算377.18万元,本年收入预算较2021年增加15.30万元,同比增长4.2%。其中:一般公共预算拨款收入249.00万元,同比减少23.14%,动用事业基金124.18万元,同比增加235.6%,行政事业单位收益拨款4万元,同比减少89.4%,。本年收入预算增加的主要原因是:2022年收入预算不足的部分用自有资金弥补。

(二)预算支出及增减变化情况

2022年储备中心本年支出预算377.18万元,较2021年预算增加15.3万元,同比增长4.2%。其中:基本支出377.18万元,同比增长2.3%,其中:人员支出287.30万元,公用支出89.88万元。项目支出0万元,与2021年相同。支出增加的主要原因为:计提的以前年度职业年金应缴纳的部分。

 2022年无政府性基金收支预算支出。


四、机关运行经费安排情况

2022年储备中心运行经费预算81.50万元,与2021年相比增加24.5万元。主要原因: 单位购买健身器材,桌椅,以及屋顶维修。


五、一般性公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年储备中心一般公共预算“三公”经费1.00万元,“三公”经费预算总体与2021年持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性公务支出。

一般公共预算“三公”经费支出事项明细对比如下:

1.因公出国(境)费用0万元,与2021年相同。

2.公务用车运行维护费0万元,较2021年相同。

3.公务用车购置费0万元,与2021年相同。

4.公务接待费1.00万元,较2021年相同。


六、政府采购预算安排情况

根据湖北省省级政府采购有关文件规定,结合储备中心2022年工作的需要,政府采购预算总金额为3.50万元,全部为货物类政府采购预算,用于采购5台便携式电脑共计3.5万元,储备中心将严格实行政府采购意向公开,2022年各类采购均于采购活动开始前30日公开采购意向。预计采购时间为2022年3月以后。


七、国有资产占用情况

国有资产占用情况:固定资产2021年12月存量情况如下:房屋建筑面积38164.9平方米。其中办公用房面积为1833.00平方米,单位机动车实有数1辆。


八、重点项目预算绩效情况


九、其他需要说明的情况


十、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


1收支总表.xls

3支出总表.xls

2收入总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls


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