荆州市长江河道管理局测量队2024年预算公开情况说明
来源: 测量队发布时间: 2024-03-19责任编辑:蔡松
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
主要职能：主要承担荆州市长江流域的水下地形测量、工程测量、控制测量、地形测量、变形形变与精密测量、水利工程测量、市政工程测量、建筑工程测量、规划测量、线路与桥隧测量、矿山测量等业务。承担荆江河道演变监测及分析工作，开展荆江河道崩岸预警及科学研究，为防汛抢险提供技术支撑。负责对长江荆州段、堤防及其它水利设施进行规划及科研设计，为荆州市的防汛抢险及河道堤防建设工作提供技术支撑。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局测量队本级内设机构有办公室、财务科、生产经营办公室、勘测室、河势监测项目管理办公室、科研设计室和工会。
公益一类事业单位有荆州市长江河道管理局测量队，为独立的预算编制预单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入1551万元，比上年增加196万元，增加14.46%，主要原因是：一般公共预算拨款收入和其他收入（单位自筹资金）较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入1511万元,比上年增加160万元，增加11.84%；其他收入（单位自筹资金）40万元，比上年增加36万元，增加900%。
2.预算支出情况：2024年预算支出1551万元，比上年增加196万元，增加14.46%。其中：社会保障和就业支出167.6万元，比上年增加3.6万元，增加2.2%；农林水利支出1320.4万元，比上年增加192.4万元，增加17.06%；住房保障支出63万元，与上年持平。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出1007万元，比上年增加12万元，增加1.21%，主要原因是：用于弥补退休人员统筹待遇资金缺口和单位门面维修改造。
（2）2024年项目支出544万元，比上年增加184万元，增加51.11%，主要原因是：用于堤防安全评价报告、长江堤防白蚁整治规划编制和采购一批资产以及后三峡等零星测量等项目。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费141万元，较上年相比增加6万元，增加4.44%，增加主要原因是：由于市场物价上涨，导致单位办公费、维修（护）费、劳务费等支出相应增加。其中：办公费6.64万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费0.1万元、差旅费4.39万元、维修（护）费33.76万元、培训费1.53万元、公务接待费2.5万元、劳务费20.94万元、委托业务费9万元、工会经费10.5万元、福利费18.2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出22.94万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，比上年增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
2.公务接待费2.5万元，比上年增加0万元。主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。
六、政府采购预算安排情况
2024年荆州市长江河道管理局测量队编制政府采购预算75.3万元，比上年度增加36.1万元，增加92.09%，主要原因是：本年新增一批专用设备用于水工项目工作所需。其中：货物类政府采购预算40.3万元，主要用于新进人员办公和水工项目专用设备工作所需；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算35万元，主要用于荆江河道演变监测及分析项目测绘彩色及蓝图印刷和日常办公印刷等。
2024年，面向中小企业采购预算75.3万元，其中：面向中小企业采购金额30万元；面向小微企业采购资金45.3万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年初，荆州市长江河道管理局测量队占有房屋面积3886.7平方米，其中：办公用房建筑面积2368.7平方米，其他1518平方米。公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是工程用车。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
水利工程运行维护项目主要内容是依据相关文件精神，进行近岸河床地形测量：一类监测河段长度为 15.4 公里，二类监测河段长度为51.1公里，三类监测河段长度为 145公里，即荆江河道监测范围总长度211.5公里、河势查勘483公里、崩岸监测预警、编制荆江河道演变监测及分析成果报告（提出崩岸预警范围及级别建议），为崩岸预警及河道崩岸治理、河势控制、防汛抢险工程管理等提供参考依据。2024年预算安排544万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和国资收益拨款。
长期绩效目标：形成崩岸预警体系，为河道治理、防汛抢险提供技术支撑。
数量指标:长江荆州段监测范围483公里；成果验收通过率100%；形成崩岸预警体系，为河道治理、防汛抢险提供技术支撑1套；因崩岸造成溃堤处数0处。
年度绩效目标：按照省水利厅批复的年度计划任务书要求完成全部工作。
数量指标：半江水道监测一类3次、二类2次、三类1次；2024年度荆江河道演变监测及分析成果报告1套。
质量指标：长江荆州段监测范围不少于200公里；采取乘船、乘车，水上陆上结合方式进行查勘1次；地形图达到1：2000测图精度，断面图达到1：500，成果符合测量规范100%；维护资金执行率100%；撰写查勘报告1套。
社会效益指标：发布河道监测简报2期；因崩岸造成溃堤处数0处。
河道监测方法采用半江水道地形测量。一类监测河段监测 3 次 (汛前3-4月、汛中7-8月、汛后10-11月各测绘一次) ；二类监测河段监测 2 次 (汛前3-4月、汛后10-11月各测绘一次) ；三类监测河段监测 1 次(汛后10-11月测绘)。同时，采取乘船、乘车结合的方式开展一次水上与陆上相结合的河势查勘，并撰写查勘报告。
每个测次完成后及时报送预警成果；监测任务和河势查勘工作结束后，及时对监测岸段进行分析研究并于 2024年 12 月底整理形成初步成果报省水利厅；根据监测结果修订下年度河道监测计划，并于2025年2月底前将2025年度荆江河道演变监测计划任务书报省水利厅批复；2025年4月初前将2024年度荆江河道演变监测及分析成果报告报省水利厅验收和审查。
按照精度要求在规定时间内完成，并经专家评审验收合格；为防汛抢险提供准确数据。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。
防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
