荆州市长江河道管理局江陵分局2024年预算公开情况说明

目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

荆州市长江河道管理局江陵分局承担江陵县荆江大堤堤防工程的规划、设计、建设、管理和防洪安保重任。具体职责为：

1.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。

2.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运行。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局江陵分局本级内设机构有办公室、政工科、工程科、管理科、防洪科、财务科、纪委、工会、通信科、水政大队、水利经济办公室、老干科等、观音寺段、祁家渊段、龙渊段、郝穴段、柳口段、麻布拐段及永兴水利建设有限公司。

荆州市长江河道管理局江陵分局为公益一类独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入2856.69万元，比上年增加120.19万元，增加4.39%，主要原因是其他收入增加424.29万元。其中：一般公共预算拨款收入2392.4万元，比上年减少284.6万元，减少10.63%；其他收入464.29万元，比上年增加424.29万元，增加1060.73%。

2.预算支出情况：2024年预算支出2856.69万元，比上年增加120.19万元，增加4.39%。其中：社会保障和就业支出439.34万元，比上年增加70.98万元，增加19.27%；农林水支出2274.89万元，比上年增加71.84万元，增加3.26%；住房保障支出142.46万元，比上年减少22.63万元，减少13.71%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出2356.69万元，比上年减少49.69万元，减少2.06%，主要原因是树牢过紧日子思想，严格压缩公用经费支出。

（2）2024年项目支出500万元，比上年增加169.88万元，增加51.46%，主要原因是本年需创建省级堤防工程标准化，水利工程运行维护项目支出增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年度江陵分局机关运行经费175.15万元，较上年相比减少280.35万元，减少61.55%，减少主要原因是本年度财政拨款拨款不足，只有部分财政拨款—基本支出用于公用经费。其中：办公费20.5万元、水费4万元、电费22万元、邮电费3万元、维修（护）费23.6万元、租赁费4万元、培训费2.9万元、委托业务费5万元、工会经费23.74万元、福利费57.15万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出0.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。

2. 公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是树牢过紧日子思想，确保“三公”经费只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2024年我局编制政府采购预算0.2万元，比上年度减少309.07万元，减少99.94%，减少的主要原因：根据《政府购买服务管理办法》和《湖北省政府集中采购及标准》文件要求，2024年水利工程运行与维护项目不编入政府采购。其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是用于复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算0.2万元，其中面向小微企业采购预算0.2万元。

七、国有资产占有情况

截至2023年末，江陵分局占有房屋面积15211.81平方米，其中：办公用房建筑面积9186.62平方米，业务用房建筑面积6025.19平方米。公务用车3辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为1台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

本年度江陵分局项目有防汛抗旱专项经费和水利工程运行维护两项，共计500万元，其中财政拨款255万元，其他资金245万元，包括：市局拨入165万元、动用事业基金80万元。

（一）防汛项目主要内容是依法行使防汛职责，确保堤防安全度汛。2024年预算安排20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

    项目绩效年度目标：保持防汛通信畅通、汛令畅达，防汛器材完好，防汛各项工作顺利开展，安全度汛。

质量指标：省管一、二级堤防溃堤处数=0处。

数量指标：编制、修订、审批调度运行方案等数量≥1套；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导≥200人次。

社会效益指标：实现保障水利工程完成及安全运行。

（二）水利工程运行与维护项目主要内容是涵闸维修、堤面、堤坡、堤肩及堤防平台整治、堤防日常养护维修、防护林营造与管理、管理设施建设与管理、管理机械维修保养、相关委托费以及岸线管理日常费用等。2024年预算安排480万元，资金来源为一般公共预算财政拨款235万元，其他资金245万元。

    项目绩效年度目标：强化堤顶道路维修及堤坡维修养护、防护防浪林养护。确保堤防运行良好，确保水利工程保护区群众及企业满意。

数量指标：堤防安全运行率=100%。

质量指标：因汛水闸工程损毁数=0座；因汛堤防工程溃堤处数=0处；实现工程维护完成率=100%。

社会效益指标：因汛工程造成经济损失率=0%；因汛工程造成死亡人数=0人。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我局2024年无一般公共预算三公经费支出,故该表为空表。

我局2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2024年部门预算草案报表(按单位)_[218007005]荆州市长江河道管理局江陵分局.xls