荆州市长江河道管理局监利分局2024年部门预算公开情况说明

目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的宣传、实施、监督和检查。

（二）负责国家和省水利投资建设的143.95公里长江河道堤防工程整治、下荆江河势控制等工程的实施。

（三）负责河道滩地、沙洲、自然资源、防浪林、堤防及内外禁脚地的管理；负责长江河湖长制及长江岸线保护等相关工作。

（四）负责河道堤防管理范围内码头、渡口、道路、跨河、穿堤、临河架桥及其它建筑设施的新建、改扩等涉河建设项目的初审及上报，负责涉河项目的监管。

（五）负责主持汛期监利市长江防汛指挥部办公室的日常工作，做好防汛期间的水雨情预报、汛情分析，制定抢险方案并对险情处理提供技术指导。督办指挥部下达任务的落实，负责做好防汛器材的调运储备和检查工作。

（六）负责监利堤防、河道整治及防汛资料的整理、分析、存档、汇编、保管和其它相关资料的整编工作。

（七）负责全局党建、意识形态工作、加强干部职工队伍的教育培训与管理、基层干部的选拔任用。

（八）负责全局财务器材的管理、监督、审计，做好办公设备设施的集中采购工作。

（九）负责全局社会综合治理、安全生产工作。

（十）负责全局党风廉政建设和反腐败工作。

（十一）负责抓好全局创建、工会、共青团、妇女等工作。

（十二）负责完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

荆州市长江河道管理局监利分局内设机构有：办公室、政工科、管理科、工程科、防洪科、计财科、审计科、多经科、纪委、监察科、宣传科、行政科、工会、老干科14个职能科室。下辖白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司15个二级单位。

公益一类事业单位有荆州市长江河道管理局监利分局，为独立的预算编制单位。白螺段、柘木段、尺八段、上车段、城南段、西门段、八尺弓段、堤头段、水政监察大队、微波通信站、长江防汛中心、劳动服务公司、湖北祥禹水利水电工程有限公司、疏浚分公司、养护分公司未独立编制预算，合并在荆州市长江河道管理局监利分局本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入6837.42万元，比上年减少64.01万元，减少0.9%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入5827.11万元，比上年减少517.89万元，减少8.2%；上年结转结余1010.31万元，比上年增加453.88万元，增加81.6%。

2.预算支出情况：2024年预算支出6837.42万元，比上年减少64.01万元，减少0.9%。其中：社会保障和就业支出1197万元，比上年增加148.33万元，增加14.1%；农林水支出5231.92万元，比上年减少183.8万元，减少3.4%；住房保障支出408.5万元，比上年减少28.54万元，减少6.5%。        

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出6213.3万元，比上年减少100.02万元，减少1.6%，主要原因是压减公用经费。

（2）2024年项目支出624.12万元，比上年增加36.01万元，增加6.1%。主要原因是：增加水工运行项目维修（护）项目经费。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算245.11万元，较上年相比减少275.76万元，减少52.9%，减少的主要原因是压减维修费、福利费等支出。其中：办公费14.45万元，水费4万元，电费23万元，邮电费3万元，物业管理费3万元，差旅费13万元，维修（护）费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4.61万元，劳务费50万元，工会经费63.36万元，福利费50.64万元，公务用车维护费11.05万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算15.66万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，确保“三公”经费预算规模只减不增。

2.公务接待费4.61万元，比上年增加0万，主要原因是牢固树立过紧日子思想，确保“三公”经费预算规模只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费11.05万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是未购置公务车。公务用车运行维护费11.05万元，比上年增加0万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，确保“三公”经费预算规模只减不增。

六、政府采购预算安排情况

2024年监利分局编制政府采购预算13.75万元，比上年减少490.86万元，减少97.3%，主要原因是水工运行项目维修（护）费不再实行政府采购。其中：货物类政府采购预算13.75万元，主要用于办公设备购置；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算13.75万元，其中面向小微企业采购预算13.75万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年初，监利分局占有房屋面积22436.53平方米，其中：办公用房建筑面积15761.08平方米，其他6675.45平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）水利工程运行维护项目。项目主要实施内容包括堤顶维修养护、堤坡维修养护、护堤林带维修养护、围墙护栏维修养护、管理设施维修养护、生产管理用房维修养护、砌石护坡维修养护、害堤生物治理（白蚁防治）、穿堤涵闸工程维修养护、通讯设施维护、水政监察等。2024年预算安排604.12万元，资金来源为一般公共预算财政拨款和单位资金。

项目绩效年度目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。

质量指标：因汛水闸工程损毁0座；因汛堤防工程溃堤0处；堤防维修养护任务完成率100%；涵闸维修养护任务完成率100%；机电设施及专用设备故障率≤5%。

社会效益指标：因汛工程造成经济损失率0；因汛工程造成死亡0人。

经济成本指标：保持所辖物资库存准确率100%。

数量指标：维护资金执行率98%。

（二）防汛抗旱专项。项目主要内容包括堤防、闸等防洪工程的巡查防守，暴雨天气和洪水水情预报，涵闸等防洪设施的调度运用，出现非常情况时采取临时应急措施，发现险情后的紧急抢护和洪灾抢救等。2024年预算安排20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：制订防汛预案，做好汛前隐患排查；做好防汛值班，保持防汛通信畅通、汛令通畅；保证防汛设施完好；汛期发现险情及时抢护，紧急抢救；保证防汛各项工程开展等。

质量指标：省管一、二级堤防溃堤0处。

数量指标：编制、修订、审批调度运行方案1套；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导200人次。

社会效益指标：保障水利工程完整及安全运行。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我局2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（四）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

长江黄河等流域管理（项）：反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

[218007006]荆州市长江河道管理局监利分局预算公开表.xls