荆州市长江河道管理局机关2024年预算公开情况说明
来源: 局财器科发布时间: 2024-03-19责任编辑:夏庆
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1.贯彻执行省防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱指挥部的决定、指令、命令，在当地党委、政府的统一领导下主持防汛期间长江防汛指挥部办公室的日常工作；负责组织制定荆州市长江堤防防洪预案并负责监督实施；掌握水情、雨情、工情、灾情，及时向上级领导和有关部门报告通报信息；按照规定和授权对重要的堤防工程实施防汛抢险指挥调度，同时为当地政府的防汛抢险当好技术参谋，保证防汛调度通讯联络，储备保管使用好防汛物资。
2.认真贯彻落实国家、水利部和省水利厅、省水利事业发展中心关于堤防建设管理有关规定；负责制定所辖长江河道堤防工程整治的规划、勘察、设计和实施工程建设，组织荆江大堤、洪湖监利长江干堤、荆南长江干堤、南线大堤、荆南四河堤防、松滋江堤、后三峡荆州段河道整治工程和省基建项目的实施；对堤防工程建设项目执行“四制”情况进行监督、检查；对堤防工程建设项目计划实施、资金管理、质量控制进行指导、监督、检查；负责堤防工程建设项目整个建设过程中的协调；对堤防工程建设项目进展情况进行适时监督；对建设工程项目的工程财务档案资料进行搜集、整理和保管；负责堤防工程建设项目竣工验收工作；配合上级审计部门搞好项目审计。
3.负责堤防、护岸工程、涵闸及其附属设施的管理维护；生物隐患的普查、防治及处理；负责护堤护岸林的更新造林、病虫害防治、林木抚育、林间翻耕、采伐管理；按照国家有关河道管理的法律法规和上级主管部门的有关规定，审查、监督、检查河道安全管理范围内的建设项目；按照有关规章制度和安全操作规程对涵闸的启闭机、电气设备、金属结构和水工结构进行日常检查、养护理，运行操作；负责对河道、堤防及两岸的滩地、沙洲、自然资源及堤防禁脚的管理，充分发挥所建堤防工程的防洪效益和社会效益。
4.宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《湖北省河道堤防管理条例》等法规，依法对河道堤防进行监督、检查，对河道违章违法案件进行调查取证，查处水事纠纷、水事案件，维护正常的水事秩序；保护堤防、涵闸及其管理设施安全运用。
5.负责本系统的思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、党务工作和各类组织建设；负责本系统人事管理工作、工会工作；负责本系统通信建设、信息网络建设及管理工作；负责本系统经费财务和资产管理工作；负责职工教育培训和离退休人员管理工作。
6.承担省水利厅和荆州市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
荆州市长江河道管理局机关本级内设机构有办公室、人事科、机关党委、工程规划建设一科、工程管理科、工程规划建设二科、防洪科、财务器材科、纪委、工会、宣传科、安全科、审计科、团委、堤防国有资产管理办公室、老干部管理科。
参照公务员法管理事业单位为荆州市长江河道管理局机关。局机关为独立的预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入5047.72万元，比上年增加1895.16万元，增加60.11%，主要原因是2024年新增上级补助收入，为水利发展资金2298万元。其中：一般公共预算拨款收入2749.72万元,比上年增加247.16万元，增加9.88%；上级补助收入2298万元, 比上年增加2298万元，增加100%。
2.预算支出情况：2024年预算支出5047.72万元，比上年增加1895.16万元，增加60.11%。其中：社会保障和就业支出565.58万元，比上年增加142.68万元，增加33.74%；农林水支出4342.14万元，比上年增加1838.48万元，增加73.43%；住房保障支出140万元，比上年减少86万元，减少38.05%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出2592.72万元，比上年增加248.76万元，增加10.61%，主要原因是养老保险和职业年金汇缴政策调整增加人员类支出。
（2）2024年项目支出2455万元，比上年增加1646.4万元，增加203.61%，主要原因是2024年新增水利发展资金项目共2298万元，分别是白蚁等害堤动物防治项目200万元，国家蓄滞洪区工程维修养护项目2098万元。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费510.14万元，较上年相比增加150.14万元，增加41.71%，增加主要原因是2024年新增联点共建费用；21年至23年档案整理费用；电梯、消防设备维修费；单位门户网站改版及宣传费用；人才引进、公务员、事业编制人员招录工作经费。其中：办公费48.5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费10万元、邮电费0.25万元、物业管理费50万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用4.6万元、维修（护）费54.93万元、会议费2万元、培训费35.42万元、公务接待费32.25万元、劳务费28.8万元、委托业务费42.4万元、工会经费23万元、福利费10万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出114.22万元、办公设备购置10.77万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算39.85万元，比上年预算减少1.6万元，减少3.86%。其中：
1.因公出国（境）费4.6万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
2.公务接待费32.25万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，比上年减少1.6万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，严格控制“三公”等一般性公务支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。公务用车运行维护费3万元，比上年减少1.6万元，主要原因是水政监察支队于本年度独立核算，将公务用车运行维护费1.6万元调剂至水政监察支队。
六、政府采购预算安排情况
2024年单位编制政府采购预算2300.90万元，比上年度增加2242.95万元，增加3870.49%，主要原因是2024年新增水利发展资金项目2298万元。其中：货物类政府采购预算2.9万元，主要用于办公耗材及办公设备购置；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算2298万元，主要用于水利发展资金项目支出。
2024年，面向中小企业采购预算538.58万元，其中面向小微企业采购预算503.52万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年，单位占有房屋面积17329.46平方米，其中：占用办公用房建筑面积7100平方米，业务用房建筑面积4392.59平方米，其他（不含构筑物）5836.87平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
1.水利工程运行维护项目主要内容是维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。2024年预算安排100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
质量指标：因汛水闸工程损毁数0座，因汛堤防工程溃堤处数0处，堤防维修养护任务完成率100%，涵闸维修养护任务完成率100%，几点设施及专用设备故障率≤5%。
社会效益指标：因汛工程造成经济损失率0%，因汛工程造成死亡人数0人。
2.防汛抗旱专项项目主要内容是堤防、涵闸等防洪工程的巡查防守,暴雨天气和洪水水情预报,蓄洪、泄洪、分洪、滞洪等防洪设施的调度运用,出现非常情况时采取临时应急措施,发现险情后的紧急抢护和洪灾抢救等。2024年预算安排57万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：保持防汛通信畅通、汛令畅达，防汛器材完好，防汛各项工作顺利开展。
数量指标：编制、修订、审批调度运行方案等数量不少于1套；水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场指导人次不少于200人次。
质量指标：省管一、二级堤防溃堤处数0处。
社会效益指标：保障水利工程完整及安全运行。
3.国家蓄滞洪区工程维修养护项目主要内容是堤顶维修养护、堤肩维修养护、堤坡维修养护、平台维修养护、管理设施维修养护、防护林营造和管护、护坡（岸）工程养护维修、水闸工程养护维修、通讯设施维护等。2024年预算安排2098万元，资金来源为上级补助收入。
项目绩效年度目标：完成蓄滞洪区堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
数量指标：蓄滞洪区堤防维修养护长度391.04km；蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数2座。
质量指标：工程验收合格率100%；已建工程不存在质量问题。
可持续影响指标：已建工程良性运行；工程达到设计使用年限。
服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。
4.白蚁等害堤动物防治项目主要内容是对23年秋季白蚁普查发现的200处白蚁活动痕迹进行翻挖整治、药物灌浆、毒土回填、埋设引诱桩、压实植草、恢复堤容堤貌等。2024年预算安排200万元，资金来源为上级补助收入。
项目绩效年度目标：完成堤防维修管护，维护堤防工程完整，确保工程安全，充分发挥堤防防汛作用。
数量指标：因汛工程造成经济损失率0%。
质量指标：堤防白蚁等害堤动物日常检查长度910km；截止2025年6月底，完工项目初步验收率100%；工程验收合格率100%；已建工程不存在质量问题。
时效指标：截止2024年底，投资完成比例≥80%；截止2025年6月底，投资完成比例100%。
社会效益指标：因汛工程造成经济损失率0%；因汛工程造成死亡人数0人。
可持续影响指标：已建工程良性运行；工程达到设计使用年限。
服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
